江門市江海區(qū)委員會宣傳部2016年度部門決算公開
文章來源：江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) 更新時間：2017-10-26 15:00 瀏覽數(shù)：-
目 錄
第一部分 江海區(qū)委宣傳部概況
一、部門職責
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 江海區(qū)委宣傳部2016年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 江海區(qū)委宣傳部2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江海區(qū)委宣傳部概況
（一）部門主要職責
江海區(qū)委宣傳部是主管高新區(qū)（江海區(qū)）全區(qū)意識形態(tài)方面工作工作的職能部門,。主要職能：
（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)輿論宣傳,、意識形態(tài)、教育,、文化,、體育方面的方針、政策,、法律,、法規(guī)以及市委、市政府的有關(guān)決策部署,。（二）負責本區(qū)域內(nèi)的宣傳思想工作,；擬定有關(guān)宣傳教育計劃、宣傳工作政策并組織實施,；負責組織,、指導本區(qū)域內(nèi)理論研究、理論學習,、理論宣傳方面的工作,；負責本區(qū)域內(nèi)企（事）業(yè)單位思想政治工作人員專業(yè)職務(wù)評定、考核,、培訓工作,。（三）負責統(tǒng)籌規(guī)劃對外宣傳和互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作，組織指導本區(qū)域內(nèi)社會宣傳和新聞報道工作,，把握正確的輿論導向,。（四）負責本區(qū)域內(nèi)文明創(chuàng)建工作；研究制訂本區(qū)域內(nèi)精神文明建設(shè)規(guī)劃,，協(xié)調(diào)群眾性精神文明重大活動的開展,；抓好精神文明建設(shè)工作的試點和推廣，并組織好各項檢查評比,、表彰先進活動；指導,、協(xié)調(diào)志愿（義工）服務(wù)工作,。（五）負責本區(qū)域內(nèi)教育、文化,、體育等工作,；擬訂相關(guān)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。（六）編制本區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，提出教育體制改革的措施并組織實施,；負責地方教育事業(yè)改革和發(fā)展研究，負責教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,、分析和發(fā)布,。（七）負責本區(qū)域內(nèi)文物保護和利用的有關(guān)工作,；組織協(xié)調(diào)文化遺產(chǎn)的管理和保護，組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作,。（八）開展對外文化,、體育的交流與合作，組織實施有關(guān)交流合作活動,。（九）指導江海區(qū)文學藝術(shù)節(jié)聯(lián)合會工作,。（十）承擔有關(guān)廣播電視工作職責。（十一）承辦上級交辦的其他事項,。
包括：行政單位包括宣傳部,、文明辦、文體廣電體育局,；事業(yè)單位江海區(qū)文化館,。
（二）機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的下屬單位預算納編制有下屬3個行政單位和1個事業(yè)單位,。下屬單位具體包括：行政單位3個包括宣傳部,、文明辦、文化廣電體育局,；事業(yè)單位1個包括江海區(qū)文化館,。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
本部科室6個,，分別是：宣傳理論科,、精神文明建設(shè)科、體育科,、文化新聞出版科,、文聯(lián)、文化館,。
高新（江海）區(qū)委宣傳部編制17人,，實有17人，離退休8人,。下屬事業(yè)單位編制5人,，實有5人，離退休1人,；合同工8人,。
第二部分 江海區(qū)委宣傳部2016年部門決算表（詳見附件1）
（1）收入支出決算總表
（2）收入決算表
（3）支出決算表
（4）財政撥款收入支出決算總表
（5）一般公共預算財政撥款支出決算表
（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表
（7）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
（8）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 江海區(qū)委宣傳部2016年部門決算情況說明
一、2016年收入決算情況說明
江門市江海區(qū)委宣傳部2016年度總收入1508.89萬元,，其中本年收入1508.89萬元,。具體情況如下：
1、財政撥款收入1508.89萬元,，比2015年決算數(shù)增加52.62萬元,，增長3.48%,。主要原因是人員經(jīng)費指標增加。
2．上級補助收入0萬元,。
3．事業(yè)收入0萬元,。
4．經(jīng)營收入0萬元。
5. 其他收入94.7萬元,，比2015年決算數(shù)增加94.53萬元,。主要是體彩公益金收入。
二,、年度支出總體情況
江門市江海區(qū)委宣傳部2016年度總支出1587.64萬元,，其中本年支出1587.64萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出176.88萬元,，主要用于：一般行政管事事務(wù)56.69萬元,，宣傳事務(wù)120.19萬元，比2015年決算數(shù)增加99.32萬元,，增加56.18%,。主要增加原因是員工資增加。
2.文化體育與傳媒支出1122.55萬元,，主要用于：文化支出1075.05萬元,，體育支出13.5萬元，新聞出版廣播影視3萬元,，國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排支出31萬元,，比2015年決算增加177.53萬元，增加15.81%,，主要原因是電視媒體宣傳業(yè)務(wù)費增加,。
3、社會保障和就業(yè)支出82.1萬元,，主要用于行政單位退休人員費用82.1萬元,，比2015年決算增加16.46，增加20.1%,主要原因是退休人員工資福利增加,。
4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.5萬元，主要用于醫(yī)療保障18.5萬元,，比2015年增加17.84萬元,，增加96.4%,，主要原因是社會醫(yī)療保險費用增加,。
5、住房保障支出32.32萬元,，主要用于住房公積金30.26萬元,，購房補貼2.06萬元,，比2015年增加7.42萬元，增加23%,，主要原因是住房福利增加,。
6、其他支出155.30萬元,，主要用于體育事業(yè)的彩票公益金支出80萬元,，用于教育事業(yè)的彩票公益金支出5萬元，其他支出70.3萬元,，比2015年減少125.27萬元,，減少80.7%，主要原因是社會體育彩票公益金收支減少,。
三,、2016年度支出決算情況說明
2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出503.64萬元,，占28.83%,，其中：工資福利支出308.71萬元，對個人和家庭的補助180.59萬元,，商品和服務(wù)支出14.34萬元,，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算897.7萬元,，占71.17%,，主要支出項目有文化體育與傳媒（類）文化（款）、文化體育與傳媒（類）文物（款）,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）決算支出897.7萬元,。主要支出項目有：文化館包干經(jīng)費、文化館場地租金,、江南文化廣場場地管理費,、實施農(nóng)村電影“2131工程”、圖書館,、慈善萬人行活動經(jīng)費,、推進群眾文化藝術(shù)活動、文化作者采風,、修復跨龍橋,、國家、省,、市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報經(jīng)費,、文物普查工作、民間文化藝術(shù)扶持、文化市場安全生產(chǎn),、江海區(qū)藝術(shù)節(jié),、春節(jié)系列活動及氣氛布置經(jīng)費、音樂會,、文體專項,、文聯(lián)工作經(jīng)費、創(chuàng)文迎檢經(jīng)費,、航拍經(jīng)費,、“南岸印跡“工業(yè)遺址保護與開發(fā)”經(jīng)費以及各類媒體宣傳經(jīng)費等專項活動。
2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共20.38萬元,，具體情況如下:
1.因公出國（境）費支出0 萬元,，與2015年決算支出數(shù)同期相同，認真貫徹黨中央八項規(guī)定,、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和省,、市、縣具體要求,，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支,。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 4.75 萬元，主要包括：（1）報廢1輛,、更新購置0輛,，購置支出0萬元，平均每輛0萬元,；（2）公務(wù)車保有量2輛,，全年運行維護費支出4.75萬元，平均每輛2.38萬元,。與2015年決算數(shù)同期相比減少2.69萬元,，現(xiàn)有公務(wù)車2臺，主要費用支出包括公務(wù)用車燃料費,、公務(wù)用車維修費,、公務(wù)用車保險費及年費等，減少原因是貫徹黨中央八項規(guī)定,、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和省,、市、縣具體要求,，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支,。
3.公務(wù)接待費支出15.63萬元，共接待發(fā)生國內(nèi)接待32次,，接待人數(shù)共3126人,，主要用于接待各部門宣傳業(yè)務(wù)交流支出,，增加原因各項文藝演出活動與往年相比增加許多，全年實際支出與2015年相比增加0.43萬元,。
第四部分 其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門其他文化支出經(jīng)費支出255萬元，比2015年相比減少35.73萬元減少12.28%,。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額160.3萬元,，用于購置辦公設(shè)備，向社會微中小型企業(yè)購置服務(wù),，所有購買置占政府采購支出總額的100%,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截止2016年12月31日，本部門共有公務(wù)車輛2輛（用于宣傳和應(yīng)急工作）,，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2016年,，本部門共組織對1個項目進行預算績效評價,，涉及項目金額196.5萬元?？冃гu價結(jié)果顯示,，財政委托業(yè)務(wù)項目支出績效情況較為理想，達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標,。
第五部分 名詞解釋
一,、 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二,、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
三、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員開支和公用支出,。
四、 項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
五,、 三公經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括：因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓費等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,，包括領(lǐng)導干部專用車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待：指單位規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
附件1江海區(qū)委員會宣傳部2016年度部門決算批復表.xls
