2017年度江海區(qū)紅十字會預(yù)算公開
文章來源：江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) 更新時間：2017-03-20 10:25 瀏覽數(shù)：-
2017年度江海區(qū)紅十字會預(yù)算公開
目錄
第一部分 江門市江海區(qū)紅十字會概況
一,、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一,、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七,、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八,、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九,、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一,、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 2017年江海區(qū)紅十字會部門預(yù)算基本情況說明
一,、主要職責
江海區(qū)紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體。主要職能：承擔宣傳,、貫徹,、落實《中華人民共和國紅十字會法》,、《廣東省紅十字會條例》工作，指導(dǎo)本區(qū)域內(nèi)各級紅十字會加強自身建設(shè),、組織建設(shè)和各項工作,；開展備災(zāi)救災(zāi)工作；承擔初級衛(wèi)生救護培訓(xùn)和衛(wèi)生知識宣傳工作,；動員,、組織骨髓移植、器官移植和遺體捐獻工作,；開展人道主義社會服務(wù)活動和紅十字青少年活動,；承辦區(qū)政府和市紅十字會交辦的其他工作任務(wù)。
2017預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：2017我區(qū)紅十字會將進一步夯實基層組織,、擴大博愛品牌,、加大救助力度、注重文化傳播,、嚴格公開透明,、規(guī)范救護培訓(xùn)、實施生命工程,，切實當好政府在人道領(lǐng)域的助手,，繼續(xù)為構(gòu)建和諧江海作出積極的貢獻。
1.準確定位,，扎實有效開展核心業(yè)務(wù),。積極穩(wěn)妥推動“三救”、“三獻”工作,，繼續(xù)動員社會力量,，開展“紅十字博愛送萬家”、“一元愛心日”,、“天使總動員——紅十字愛心儲蓄罐”等活動,。依法獨立開展籌資募捐活動，保障核心業(yè)務(wù)有序有效運轉(zhuǎn),。做好自救互救,、應(yīng)急知識與技能的宣傳普及工作，提高人群受益率,。
2.多方聯(lián)動,，抓好博愛家園項目建設(shè)。將博愛家園項目與“邑家園”建設(shè)要求結(jié)合起來,，按照《江門市紅十字會博愛家園項目管理實施辦法》的要求,，對各個博愛家園備選點進行篩選，做實做細項目選點、項目論證等工作,，加快我區(qū)博愛家園項目建設(shè),，助力精準扶貧。
3.突出重點,，加大應(yīng)急救護培訓(xùn)力度,。把紅十字應(yīng)急救護培訓(xùn)納入突發(fā)事件應(yīng)急體系建設(shè)規(guī)劃，建立紅十字應(yīng)急救護培訓(xùn)長效機制,，廣泛深入開展培訓(xùn)工作,，不斷擴大培訓(xùn)覆蓋面。按照應(yīng)急救護培訓(xùn)“四統(tǒng)一”要求,，積極開展應(yīng)急救護知識與技能的推廣普及,，提升廣大民眾應(yīng)急避險、自救互救能力,。
4.廣泛宣傳,，提升紅十字品牌認知度。充分利用社會資源,，通過多渠道擴大傳播紅十字文化,。以“世界急救日”、“世界艾滋病日”等紀念日為契機開展經(jīng)常性的宣傳活動,，廣泛傳播紅十字知識,，積極宣傳人道救助先進事跡，樹立典型,，擴大社會影響,。加強網(wǎng)絡(luò)管理和信息發(fā)布，及時發(fā)布工作信息,，暢通網(wǎng)絡(luò)互動交流的渠道,。建立宣傳工作考核制度，量化宣傳工作指標,，健全宣傳工作考核長效機制,，確保各項措施的全面落實，穩(wěn)步提升紅十字公信力,。
二,、機構(gòu)設(shè)置
（一）納入部門預(yù)算編制有下屬1個行政（事業(yè)）單位：江門市江海區(qū)紅十字會，本部門無下屬單位,。
（二）人員構(gòu)成情況
江海區(qū)紅十字會編制2人,，實有人數(shù)3人（含后勤人員1人），離退休0人,。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
見附件：2017年江海區(qū)紅十字會預(yù)算表
第三部分2017年部門預(yù)算情況說明
一,、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算67.33萬元，比上年增加10.57萬元,，增長18.62%,，主要原因是社會保障和就業(yè)收入有所增加；支出預(yù)算67.33萬元,，比上年增加10.57萬元,，增長18.62%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出有所增加,。
（一）收入預(yù)算說明
2017 年部門收入預(yù)算67.33萬元,，其中：公共財政預(yù)算收入67.33萬元，占100%,。
（二）支出預(yù)算說明
1.支出總體情況
2017年部門支出預(yù)算67.33萬元,，其中本年支出67.33萬元，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出62.10萬元,，占92.23%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1.84萬元，占2.73%,；住房保障（類）支出3.39萬元,，占5.04%。
2.公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2017 年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共67.33萬元,。其中：
基本支出（人員經(jīng)費支出40.60萬元,對個人和家庭補助支出8.05萬元,，機關(guān)運行經(jīng)費2萬元，公務(wù)交通補貼1.68萬元）52.33萬元,。其中機關(guān)運行經(jīng)費與2016年持平,。
項目支出預(yù)算15萬元，主要支出項目有一般行政管理事務(wù)(紅十字會機關(guān)后勤人員專項)9萬元,其他紅十字事業(yè)支出6萬元,。
二,、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年江海區(qū)紅十字會用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費,、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計0.8萬元,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與上年保持不變,。
（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元,，與上年保持不變。
（三）公務(wù)用車運行維護費支出0.8萬元,，主要包括加油費0.8萬,。上年預(yù)算0.8萬元保持不變。
（四）公務(wù)接待費支出0萬元,，與上年保持不變,。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排2萬元,，比上年增加0萬元,，增長0%，與上年持平無變化,。其中：辦公費0.2萬元,，差旅費0.1萬元，勞務(wù)費0.3萬元,，工會經(jīng)費0.6萬元,，其他商品和服務(wù)支出0.8萬元。
四,、政府采購情況
2017 年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：88.25萬元,，分布構(gòu)成情況為：流動資產(chǎn)69.18萬元、固定資產(chǎn)19.07萬元,，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：車輛13.25萬元,、其它辦公用固定資產(chǎn)5.82萬元，資產(chǎn)變動情況為：增加2.18萬元,，其中流動資產(chǎn)增加2.18萬元,。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛,，其中,，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛,，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
六,、預(yù)算績效信息公開情況
2017年無納入本部門績效管理的項目,，涉及一般公共預(yù)算當年撥款0萬元,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入,，包括一般公共預(yù)算收入,、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入,。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
四,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七,、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。
八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十,、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運行費,，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
