2017 年度高新區(qū)（江海區(qū)）衛(wèi)生計生局預(yù)算公開
文章來源：江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) 更新時間：2017-03-20 10:10 瀏覽數(shù)：-
2017 年度高新區(qū)（江海區(qū)）衛(wèi)生計生局預(yù)算公開
目錄
第一部分 江門市江海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局概況
一,、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一,、收支總體情況表
二,、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七,、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八,、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一,、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 2017年高新區(qū)（江海區(qū)）衛(wèi)生計生局部門預(yù)算基本情況說明
一,、主要職責(zé)
高新區(qū)（江海區(qū)）衛(wèi)生計生局是主管全區(qū)衛(wèi)生計生工作的職能部門。
主要職責(zé)：（1）貫徹落實國家和省有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生工作,、計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī),，以及市委市政府的有關(guān)決策部署。（2）研究擬訂本區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生和促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的計劃,、方案并組織實施,；負責(zé)有關(guān)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，承擔(dān)區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,。（3）研究制訂重大疾病的防治工作規(guī)劃,，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預(yù)，報送法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔?。?/span>4）制訂衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和措施,，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對突發(fā)公共衛(wèi)生事件進行監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險評估，指導(dǎo)實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置,，報送突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息,。（5）配合上級做好職業(yè)衛(wèi)生(含作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生)、放射衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生,、公共場所衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生,、飲用水的衛(wèi)生安全和傳染病防治等的監(jiān)督管理工作,，負責(zé)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的監(jiān)督管理。（6）實施國家基本藥物制度,，協(xié)助落實基本藥物價格政策,。（7）負責(zé)醫(yī)療、計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)和服務(wù)的行業(yè)準入管理,，組織實施醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范,，建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督體系。（8）組織推廣衛(wèi)生和計劃生育醫(yī)學(xué)科研成果的普及應(yīng)用,，組織管理醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)準入,。（9）依法組織無償獻血工作，加強臨床用血管理,。（10）制訂衛(wèi)生和計劃生育系統(tǒng)干部隊伍建設(shè)和教育培訓(xùn)計劃并組織實施,，會同有關(guān)部門組織實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格認定和職稱評審，組織實施衛(wèi)生和計劃生育機構(gòu)編制標準,。（11）組織開展群眾性愛國衛(wèi)生運動,，承擔(dān)區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會的日常工作,。（12）指導(dǎo)基層衛(wèi)生和計劃生育工作，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實,，組織查處重大違法行為，嚴格落實計劃生育一票否決制,。（13）監(jiān)測本區(qū)域內(nèi)計劃生育發(fā)展動態(tài),，開展本區(qū)域內(nèi)計劃生育統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析，提出預(yù)警預(yù)報建議,。（14）加強流動人口計劃生育服務(wù)管理,，推動流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作。（15）協(xié)同有關(guān)部門編制有關(guān)事業(yè)經(jīng)費預(yù),、決算,；管理、監(jiān)督社會撫養(yǎng)費的使用,。（16）指導(dǎo)區(qū)衛(wèi)協(xié)會,、護理協(xié)會做好有關(guān)工作；指導(dǎo)區(qū)紅十字會和計劃生育協(xié)會業(yè)務(wù)工作,。（17）承辦上級交辦的其他事項,。
2017預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：統(tǒng)籌推進衛(wèi)生強區(qū)建設(shè)，實施強基創(chuàng)優(yōu)行動計劃,。加強醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè),，推進轄區(qū)兩家城市公立醫(yī)院綜合改革，推進區(qū),、街,、村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，促進優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉,，建立完善分級診療機制,；加強醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快江海區(qū)人民醫(yī)院大樓建設(shè),，努力推進區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院和三個街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心標準化建設(shè),，全面完成村級衛(wèi)生站規(guī)范化建設(shè)。創(chuàng)新服務(wù)方式,，穩(wěn)妥實施全面兩孩政策,，進一步提升計劃生育工作水平，促進全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生計生事業(yè)健康快速發(fā)展,。
二,、機構(gòu)設(shè)置
（一）納入部門預(yù)算編制有下屬2個行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位江門市江海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局,；參公事業(yè)單位：江門市江海區(qū)計劃生育協(xié)會,。
（二）人員構(gòu)成情況
高新區(qū)（江海區(qū)）衛(wèi)生計生局編制15人,，實有14人，離退休16人,。下屬參公事業(yè)單位：江門市江海區(qū)計劃生育協(xié)會編制3人,，實有3人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
見附件：2017年江海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局預(yù)算表
第三部分2017年部門預(yù)算情況說明
一,、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算2986.87萬元,，比上年增加653.15萬元，增長27.99%,，主要原因是對公立醫(yī)院,、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)及公共衛(wèi)生補助經(jīng)費投入有所增加；支出預(yù)算2986.87萬元,，比上年增加653.15萬元,，增長27.99%，主要原因是對公立醫(yī)院,、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)及基本公共衛(wèi)生補助支出有所增加,。
（一）收入預(yù)算說明
2017 年部門收入預(yù)算2986.87萬元，其中：公共財政預(yù)算收入2986.87萬元,。
（二）支出預(yù)算說明
1.支出總體情況
2017年部門支出預(yù)算2986.87萬元,，其中本年支出2986.87萬元。包括：一般公共服務(wù)（類）支出10萬元,，占0.03%,；社會保障和就業(yè)（類）支出152萬元，占5%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2795.79萬元,，占93.60%；住房保障（類）支出29.08萬元,，占1.37%,。
2.公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2017 年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2986.87萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出365.40萬元,，對個人和家庭補助支出253.24萬元,，機關(guān)運行經(jīng)費18萬元，公務(wù)交通補貼13.44萬元）650.08萬元,。其中機關(guān)運行經(jīng)費與2016年持平,。
項目支出預(yù)算2336.79萬元，主要支出項目有：基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)收支差補助222萬元,，基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項經(jīng)費1150萬元,，，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費70萬元,，計劃生育和流動人口服務(wù)專項經(jīng)費93萬元,，公立醫(yī)院補助經(jīng)費110萬元,，基層醫(yī)療補助經(jīng)費300萬元，婦幼保健專項（含地中海貧血,、出生缺陷防控）100萬元,，信息化專項（CA電子簽名系統(tǒng)、購買信息化設(shè)備）42萬元,。
二,、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年高新區(qū)（江海區(qū)）衛(wèi)生計生局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費,、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計12.70萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，與上年保持不變,。
（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，與上年保持不變,。
（三）公務(wù)用車運行維護費支出8.7萬元,，主要包括加油費,過路費,車輛保險費,維護費。
（四）公務(wù)接待費支出4萬元,，主要指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,。
“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計12.70萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.10萬元,。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,，與上年保持不變。
（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元,，與上年保持不變,。
（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算8.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)10.7萬元減少2萬元,，減少原因：為公車改革后車輛減少,，加油費,過路費,車輛保險費,維護費減少。 ,。
（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算4萬元,，比上年預(yù)算數(shù)4.1萬元減少0.1萬元，減少原因： 2017年公務(wù)接待將進一步縮儉,。
三,、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排18萬元,，比上年增加0萬元,，增長0%，與上年持平無變化,。其中：辦公費3.10萬元,，勞務(wù)費3.00萬元,，工會經(jīng)費4.80萬元，其他商品和服務(wù)支出3.40萬元,，公務(wù)用車運行維護費3.70萬元等,。
四、政府采購情況
2017 年本部門政府采購預(yù)算總額37.81萬元,，用于固定資產(chǎn)預(yù)算13.31萬元,，辦公用紙0.9萬元，政府購買服務(wù)23.60萬元,。比去年17.3萬元增加20.51萬元,，主要為政府購買服務(wù)增加（“全面二孩，情暖計生”,、“科學(xué)育兒”,、“科學(xué)育兒師資培訓(xùn)”、聘請法律顧問,、“健康江?！蔽⑿殴娞柧S護服務(wù)項目）
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：819.15萬元,，分布構(gòu)成情況為：流動資產(chǎn)586.29萬元、固定資產(chǎn)225.89萬元及無形資產(chǎn)6.97萬元,，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋91.12萬元,、車輛43.53萬元、其它固定資產(chǎn)91.24萬元,，資產(chǎn)變動情況為：比年初減少81.12萬元,，其中流動資產(chǎn)減少64.03萬元、報廢車輛2輛減少26.27萬元,、購入其它資產(chǎn)6.34萬元,、無形資產(chǎn)增加2.84萬元。
截至2016年12月31日,，本部門共有車輛2輛,，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信,、應(yīng)急工作）,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
六,、預(yù)算績效信息公開情況
2017年納入本部門績效管理的項目：基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)規(guī)范化建設(shè)與公立醫(yī)院補助經(jīng)費進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當年撥款180萬元,。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入,、基金預(yù)算收入,、專款專用資金收入等,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。
五,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十,、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費,，指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2017年江海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局預(yù)算表.xls
