2016年度江海區(qū)紅十字會(huì)預(yù)算公開
文章來源：江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) 更新時(shí)間：2016-03-08 11:48 瀏覽數(shù)：-
2016年度江海區(qū)紅十字會(huì)預(yù)算公開
目錄
第一部分 江門市江海區(qū)紅十字會(huì)概況
一,、主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一,、收支總體情況表
二,、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八,、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九,、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一,、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 2016年江海區(qū)紅十字會(huì)部門預(yù)算基本情況說明
一,、主要職責(zé)
江海區(qū)紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體。主要職能：承擔(dān)宣傳,、貫徹,、落實(shí)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》、《廣東省紅十字會(huì)條例》工作,，指導(dǎo)本區(qū)域內(nèi)各級(jí)紅十字會(huì)加強(qiáng)自身建設(shè)、組織建設(shè)和各項(xiàng)工作,；開展備災(zāi)救災(zāi)工作,；承擔(dān)初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)和衛(wèi)生知識(shí)宣傳工作；動(dòng)員,、組織骨髓移植,、器官移植和遺體捐獻(xiàn)工作；開展人道主義社會(huì)服務(wù)活動(dòng)和紅十字青少年活動(dòng),；承辦區(qū)政府和市紅十字會(huì)交辦的其他工作任務(wù),。
2016預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：2016年，我部門將進(jìn)一步夯實(shí)組織基層,、擴(kuò)大博愛品牌,、加大救助力度、注重文化傳播,、嚴(yán)格公開透明,、規(guī)范救護(hù)培訓(xùn)、實(shí)施生命工程,，切實(shí)當(dāng)好政府在人道領(lǐng)域的助手,，為建設(shè)幸福和諧江海作出新的貢獻(xiàn)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）納入部門預(yù)算編制有下屬1個(gè)行政（事業(yè)）單位：江門市江海區(qū)紅十字會(huì),，本部門無下屬單位。
（二）人員構(gòu)成情況
江海區(qū)紅十字會(huì)編制2人,，實(shí)有人數(shù)3人（含后勤人員1人）,，離退休0人,。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
見附件：2016年江海區(qū)紅十字會(huì)預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算62.11萬元,，比上年增加16.03萬元,，增長(zhǎng)34.79%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)收入有所增加,；支出預(yù)算46.08萬元,，比上年增加16.03萬元，增長(zhǎng)34.79%,，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出有所增加,。
（一）收入預(yù)算說明
2016 年部門收入預(yù)算62.11萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入56.76萬元,，占91.39%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.35萬元，占8.61%,。
（二）支出預(yù)算說明
1.支出總體情況
2016 年部門支出預(yù)算62.11萬元,，其中本年支出56.76萬元，占91.39%,，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出52萬元,，占91.61%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1.4萬元,，占2.47%,；住房保障（類）支出3.36萬元，占5.92%,。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5.35萬元,，占8.61%。
2.公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2016 年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共56.76萬元,。其中：
基本支出（含工資福利性支出35萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.76萬元和公用支出2萬元）41.76萬元,。
項(xiàng)目支出預(yù)算15萬元，主要支出項(xiàng)目有一般行政管理事務(wù)(紅十字會(huì)機(jī)關(guān)后勤合同工專項(xiàng))9萬元,其他紅十字事業(yè)支出6萬元,。
二,、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年江海區(qū)紅十字會(huì)用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0.8萬元,。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年保持不變,。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,，與上年保持不變。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.8萬元,，主要包括加油費(fèi)0.8萬,。上年預(yù)算0.8萬元保持不變,。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，與上年保持不變,。
三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2萬元,，比上年增加0萬元,，增長(zhǎng)0%，與上年持平無變化,。其中：辦公費(fèi)0.2萬元,，差旅費(fèi)0.1萬元，勞務(wù)費(fèi)0.3萬元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.6萬元,，其他商品和服務(wù)支出0.8萬元。
四,、政府采購情況
2016 年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日,，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：86.07萬元，分布構(gòu)成情況為：流動(dòng)資產(chǎn)67.00萬元,、固定資產(chǎn)19.07萬元,，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：車輛13.25萬元、其它辦公用固定資產(chǎn)5.82萬元,，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：減少0.31萬元,，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少0.86萬元，其它固定資產(chǎn)增加0.55萬元,。
截至2015年12月31日,，本部門共有車輛1輛，其中,，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信,、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛,，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
六,、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2016年無納入本部門績(jī)效管理的項(xiàng)目，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元,。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入,、基金預(yù)算收入,、專款專用資金收入等,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款,、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七,、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十一,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
