2016年度高新區(qū)（江海區(qū)）衛(wèi)生計(jì)生局預(yù)算公開(kāi)
文章來(lái)源：江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) 更新時(shí)間：2016-03-08 16:17 瀏覽數(shù)：-
2016年度高新區(qū)（江海區(qū)）衛(wèi)生計(jì)生局預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 江門(mén)市江海區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況
一,、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
一,、收支總體情況表
二,、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四,、財(cái)政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七,、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八,、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十,、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一,、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名稱解釋
第一部分 2016年高新區(qū)（江海區(qū)）衛(wèi)生計(jì)生局
部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、主要職責(zé)
高新區(qū)（江海區(qū)）衛(wèi)生計(jì)生局是主管全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生工作的職能部門(mén),。
主要職責(zé)：（1）貫徹落實(shí)國(guó)家和省有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生工作,、計(jì)劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)，以及市委市政府的有關(guān)決策部署,。（2）研究擬訂本區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的計(jì)劃,、方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)有關(guān)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作,，承擔(dān)區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,。（3）研究制訂重大疾病的防治工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù),，報(bào)送法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔?。?/span>4）制訂衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和措施,，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件進(jìn)行監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,，指導(dǎo)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置,，報(bào)送突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。（5）配合上級(jí)做好職業(yè)衛(wèi)生(含作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生),、放射衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生,、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生,、飲用水的衛(wèi)生安全和傳染病防治等的監(jiān)督管理工作,，負(fù)責(zé)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。（6）實(shí)施國(guó)家基本藥物制度,，協(xié)助落實(shí)基本藥物價(jià)格政策,。（7）負(fù)責(zé)醫(yī)療、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)和服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理,，組織實(shí)施醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范,，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督體系。（8）組織推廣衛(wèi)生和計(jì)劃生育醫(yī)學(xué)科研成果的普及應(yīng)用,，組織管理醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)準(zhǔn)入,。（9）依法組織無(wú)償獻(xiàn)血工作，加強(qiáng)臨床用血管理,。（10）制訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育系統(tǒng)干部隊(duì)伍建設(shè)和教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施,，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格認(rèn)定和職稱評(píng)審，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn),。（11）組織開(kāi)展群眾性愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，承擔(dān)區(qū)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常工作,。（12）指導(dǎo)基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作,，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為,，嚴(yán)格落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制,。（13）監(jiān)測(cè)本區(qū)域內(nèi)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，開(kāi)展本區(qū)域內(nèi)計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析,，提出預(yù)警預(yù)報(bào)建議,。（14）加強(qiáng)流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理，推動(dòng)流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作,。（15）協(xié)同有關(guān)部門(mén)編制有關(guān)事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù),、決算；管理,、監(jiān)督社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的使用,。（16）指導(dǎo)區(qū)衛(wèi)協(xié)會(huì),、護(hù)理協(xié)會(huì)做好有關(guān)工作；指導(dǎo)區(qū)紅十字會(huì)和計(jì)劃生育協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)工作,。（17）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng),。
2016預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：2016年根據(jù)省市衛(wèi)生強(qiáng)基創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，我局將結(jié)合實(shí)際,，努力創(chuàng)新,，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變思維，深化改革,，通過(guò)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、完善管理機(jī)制，加強(qiáng)人員隊(duì)伍建設(shè),，強(qiáng)化服務(wù),，大力推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展，為加快江門(mén)高新區(qū)發(fā)展作貢獻(xiàn),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）納入部門(mén)預(yù)算編制有下屬2個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位江門(mén)市江海區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局,；參公事業(yè)單位：江門(mén)市江海區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì),。
（二）人員構(gòu)成情況
高新區(qū)（江海區(qū)）衛(wèi)生計(jì)生局編制15人，實(shí)有14人,，離退休18人,。下屬參公事業(yè)單位：江門(mén)市江海區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)編制3人，實(shí)有3人,。
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
見(jiàn)附件：2016年江海區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局預(yù)算表
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門(mén)收入預(yù)算2524.21萬(wàn)元，比上年增加609.28萬(wàn)元,，增長(zhǎng)31.82%,，主要原因是對(duì)公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)投入大幅增加；支出預(yù)算2524.21萬(wàn)元,，比上年增加609.28萬(wàn)元,，增長(zhǎng)31.82%，主要原因是對(duì)公共衛(wèi)生支出有所增加,。
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2016 年部門(mén)收入預(yù)算2524.21萬(wàn)元,，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入2333.72萬(wàn)元，占92.45%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余190.49萬(wàn)元,，占7.55%。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
1.支出總體情況
2016 年部門(mén)支出預(yù)算2524.21萬(wàn)元,，其中本年支出2333.72萬(wàn)元,，占92.45%,，包括：一般公共服務(wù)（類）支出10萬(wàn)元，占0.43%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出141.10萬(wàn)元,，占6.05%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2155.11萬(wàn)元,，占92.35%,；住房保障（類）支出27.51萬(wàn)元，占1.18%,。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出190.49萬(wàn)元,，占7.55%。
2.公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2016 年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2333.72萬(wàn)元,。其中：
基本支出（含工資福利性支出315萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出197.51萬(wàn)元和公用支出18萬(wàn)元）530.51萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算1803.21萬(wàn)元,，主要支出項(xiàng)目有一般行政管理事務(wù)支出（綜合管理經(jīng)費(fèi)支出）10萬(wàn)元,；一般行政管理事務(wù)支出（高新計(jì)生工作專項(xiàng)）15萬(wàn)元；計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出47萬(wàn)元,；計(jì)劃生育服務(wù)支出141.95萬(wàn)元,；城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)229.8萬(wàn)元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)892.75萬(wàn)元,；其他公共衛(wèi)生支出57萬(wàn)元,；其他公立醫(yī)院支出12萬(wàn)元；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出367.79萬(wàn)元,；其他計(jì)劃生育事務(wù)支出7.32萬(wàn)元,；其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出0.5萬(wàn)元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出3萬(wàn)元,；重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出19.10萬(wàn)元,。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2016年高新（江海）區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)14.80萬(wàn)元,。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，與上年保持不變。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元,，與上年保持不變,。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.7萬(wàn)元，主要包括加油費(fèi),過(guò)路費(fèi),車輛保險(xiǎn)費(fèi),維護(hù)費(fèi),。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出4.1萬(wàn)元,，主要指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)14.80萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.50萬(wàn)元,。其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,，與上年保持不變。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,，與上年保持不變,。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算10.7萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)14.3萬(wàn)元減少3.6萬(wàn)元,，減少原因：公車改革后,，加油費(fèi),過(guò)路費(fèi),車輛保險(xiǎn)費(fèi),維護(hù)費(fèi)減少。 ,。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4.1萬(wàn)元,，去年預(yù)算5萬(wàn)元,區(qū)財(cái)政局中途調(diào)減0.9萬(wàn)元,去年實(shí)際預(yù)算4.1萬(wàn)元，與上年保持不變,。
三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排18萬(wàn)元,，比上年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%，與上年持平無(wú)變化,。其中：辦公費(fèi)4.30萬(wàn)元,，勞務(wù)費(fèi)3.00萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.60萬(wàn)元,，其他商品和服務(wù)支出3.40萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.70萬(wàn)元等。
四,、政府采購(gòu)情況
2016 年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額17.30萬(wàn)元,，用于固定資產(chǎn)預(yù)算13.30萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)4萬(wàn)元（其他政府委托的宣傳服務(wù)）,。
五,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：900.27萬(wàn)元,，分布構(gòu)成情況為：流動(dòng)資產(chǎn)650.32萬(wàn)元,、固定資產(chǎn)245.81萬(wàn)元及無(wú)形資產(chǎn)4.13萬(wàn)元，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋91.12萬(wàn)元,、車輛69.79萬(wàn)元,、其它固定資產(chǎn)84.90萬(wàn)元，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：比年初增加1.09萬(wàn)元,，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加21.79萬(wàn)元,、報(bào)廢車輛1輛減少29.50萬(wàn)元,、購(gòu)入和調(diào)入其它資產(chǎn)9.03萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)減少0.23萬(wàn)元,。
截至2015年12月31日,，本部門(mén)共有車輛4輛，其中,，一般公務(wù)用車3輛（用于機(jī)要通信,、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2016年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛,，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六,、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,，我部門(mén)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中,，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè),，共涉及資金365萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%,。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入,、基金預(yù)算收入,、專款專用資金收入等,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款,、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。
五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七,、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十,、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2016年江海區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局預(yù)算表.xls
