江海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2016年度決算公開
文章來源：江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) 更新時間：2017-10-24 15:03 瀏覽數(shù)：-
江海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2016年度決算公開
目 錄
第一部分 江海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局概況
一,、部門職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 江海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2016年決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 江海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2016年決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局概況
（一）部門職責(zé)
高新區(qū)（江海區(qū)）衛(wèi)生計生局是管理全區(qū)衛(wèi)生計生工作的職能部門。主要職責(zé)：貫徹落實國家和省有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生工作,、計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī),。研究擬訂本區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生和促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的計劃、方案并組織實施,；深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作,；協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預(yù)，報送法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔?。制訂衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和措施,，指導(dǎo)實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置，報送突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息,。做好職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生,、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生,、學(xué)校衛(wèi)生,、公共場所衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生,、飲用水衛(wèi)生管理的監(jiān)測,、調(diào)查、評估和監(jiān)督,，負責(zé)傳染病防治的監(jiān)督,。組織開展群眾性愛國衛(wèi)生運動，承擔(dān)區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會的日常工作,。指導(dǎo)基層衛(wèi)生和計劃生育工作,，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為,，嚴格落實計劃生育一票否決制,。指導(dǎo)區(qū)醫(yī)學(xué)會、衛(wèi)協(xié)會,、護理協(xié)會做好有關(guān)工作,；指導(dǎo)區(qū)紅十字會和計劃生育協(xié)會業(yè)務(wù)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入江門市江海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2016年部門決算編報范圍的單位共2個,，包括江海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局本級和下屬下屬1個參公事業(yè)單位：江海區(qū)計劃生育協(xié)會,。高新區(qū)（江海區(qū)）衛(wèi)生計生局編制15人，實有14人,，離退休16人,。下屬參公事業(yè)單位編制3人，實有3人,。
第二部分 江海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2016年決算表
見附件：江海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2016年度部門決算公開表
第三部分 江海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2016年部門決算情況說明
一,、2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年收入決算3497.20萬元，支出決算3561.28萬元,。
（一）年度收入總體情況
江海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2016年度總收入3497.20萬元，其中本年收入3497.20萬元,。具體情況如下：
1.財政撥款收入3326.90萬元,，比上年決算數(shù)增加1889.76萬元，增長131.49 %,。主要原因：對公立醫(yī)院,、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、基本公共衛(wèi)生財政投入增加,。
2.其他收入170.32 萬元,，比上年決算數(shù)增加65.66萬元，增長62.74%,。主要原因：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出省市級投入增加,。
（二）年度支出總體情況
江海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2016年度總支出3561.28萬元，其中本年支出3561.28萬元,。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出51.86萬元,，主要用于政府辦公廳（室）及其它一般公共服務(wù)類支出，比上年決算數(shù)增加40.68 萬元,，增長364%,，主要原因是會計科目合并。
2.社會保障和就業(yè)支出132.10萬元,，主要用于離退休人員經(jīng)費,。比上年決算數(shù)減少19.28萬元，下降12.74%,，主要原因是有離退休人員去世,。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3349.14萬元，主要支出項目有人員經(jīng)費,、公用經(jīng)費及計生,、公共衛(wèi)生等項目經(jīng)費，比上年決算數(shù)增加2020萬元,，增長151.98%,，主要原因是對公立醫(yī)院,、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、基本公共衛(wèi)生財政補助資金增加,。
4.住房保障支出27.43萬元,，主要支出項目有住房公積金、購房補貼,，比上年決算數(shù)增加3.58萬元,，增長15.01%，主要原因是住房保障支出增加,。
5.其他支出0.75萬元,，主要支出項目為非財政撥款支出，比上年決算數(shù)減少0.15萬元,，減少16.67%,，主要原因是該項支出減少。
二,、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
江海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2016年度財政撥款收入合計 3326.90萬元,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3326.90萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加993.18萬元,，增長42.56%,；主要原因是2016年年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余與區(qū)財政追加預(yù)算投入；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0 萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0%；主要原因是本部門2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,。
（二）2016年度財政撥款支出說明
江海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2016年度財政撥款支出合計3472.27萬元,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出3472.27萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1138.55萬元,，增長48.78 %,；主要原因是2016區(qū)財政加大對公衛(wèi)資金投入；政府性基金預(yù)算財政撥款支出 0萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0 %；主要原因是本部門2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出,。
分功能科目看,，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出51.86萬元，行政事業(yè)單位離退休支出132.10萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出26.68萬元,，公立醫(yī)院支出262萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出1050.96萬元，公共衛(wèi)生支出1291.20萬元,，住房保障支出27.43萬元,，醫(yī)療保障支出15.60萬元，中醫(yī)藥支出40萬元,，計劃生育事務(wù)支出573.66萬元,，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.78萬元。
三,、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
江海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為14.66 萬元,，完成預(yù)算14.80萬元的99.05 %。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元,，完成預(yù)算 0萬元的0 %,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為 10.57 萬元，完成預(yù)算 10.70萬元的98.79 %,；公務(wù)接待費支出決算為 4.09 萬元,，完成預(yù)算4.1 萬元的99.76 %。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約,。
與上年相比,，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.45萬元，增長3.16 %,。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元,，增長0%，與上年比無變化,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加0.46萬元,，增長4.55 %；公務(wù)接待費支出決算減少0.01萬元,，下降0.2%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是單位油費同比小幅增加；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待辦法,，按規(guī)格及其標(biāo)準(zhǔn)提供住宿,、用餐、交通等服務(wù),。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費0 萬元，占0 %,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.57 萬元,，占75.10 %；公務(wù)接待費支出4.09萬元，占27.90 %,。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出 0 萬元,。全年使用財政撥款安排局機關(guān)及下屬參公事業(yè)單位江海區(qū)計劃生育協(xié)會出國團組 0 個、累計0人次,。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.57萬元,，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,；公務(wù)用車運行及維護支出10.57萬元,，2016年局機關(guān)及下屬單位公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于公務(wù)應(yīng)急和一般執(zhí)法執(zhí)勤,。
3.公務(wù)接待費支出4.09萬元,，主要用于組織培訓(xùn)接待及業(yè)務(wù)檢查接待。2016年,，局機關(guān)及下屬單位共接待國外來訪團組0個,，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待35次,，接待人數(shù)共576人,。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出11.23萬元,，比上年2萬元,，降低15.12%。主要原因是：在預(yù)算安排內(nèi),，公用經(jīng)費使用更趨合理,。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額15.37萬元，其中：政府采購貨物支出11.37萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出4萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.37萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.37萬元，占政府采購支出總額的100%,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,，本部門共有車輛2輛，其中,，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信,、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,。其中,，一級項目3個，共涉及資金365萬元,，自評覆蓋率達到100%,。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考,，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。
五,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十,、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費,，指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
江海區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2016年度部門決算公開表.xls
