2017年江門市江海區(qū)司法局部門預算
目 錄
第一部分 江門市江海區(qū)司法局概況
主要職責
機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預算表
1.收支總體情況表
2.收入總體情況表
3.支出總體情況表
4.財政撥款收支總體情況表
5.一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
6.一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
7.一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
8.一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
9.政府性基金預算支出情況表
10.部門預算基本支出預算表
11.部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市江海區(qū)司法局概況
一,、主要職責
江門市江海區(qū)司法局（加掛江海區(qū)法制局牌子）是主管全區(qū)司法行政工作和政府法制工作的職能部門,。主要職責：貫徹國家和省、市關(guān)于司法行政工作和政府法制工作的法律、法規(guī)和方針,、政策,，制定本區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌規(guī)劃,、督促指導本區(qū)依法行政工作,；負責實施法制宣傳教育工作；監(jiān)督,、管理律師事務所,、律師執(zhí)業(yè)活動；監(jiān)督 ,、指導公證機構(gòu)和公證員執(zhí)業(yè)活動,；監(jiān)督、指導,、組織實施法律援助工作,；管理、指導,、監(jiān)督基層司法所工作,；指導人民調(diào)解工作；組織開展社區(qū)矯正和對刑釋解教人員的安置幫教工作,；負責區(qū)管委會(區(qū)人民政府)及其部門規(guī)范性文件的審核,、審查工作；承辦本區(qū)行政規(guī)范性文件的備案,、監(jiān)督,、清理等工作；負責推進本區(qū)行政執(zhí)法責任制建設(shè),；監(jiān)督,、指導本區(qū)行政執(zhí)法活動；協(xié)調(diào)本區(qū)行政執(zhí)法爭議,；依法處理行政執(zhí)法投訴舉報,；辦理向區(qū)管委會(區(qū)人民政府)申請的行政復議、行政賠償案件,；代理區(qū)管委會(區(qū)人民政府)行政應訴事務,；負責區(qū)管委會(區(qū)人民政府)法律顧問事務，承辦區(qū)管委會(區(qū)人民政府)重大決策,、措施發(fā)布前的合法性審查和民商事訴訟,、仲裁等法律事務；承辦區(qū)管委會(區(qū)人民政府)和上級主管部門交辦的其他事項,。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門有下屬單位，屬于自收自支性質(zhì),不納入財政預算,部門預算為局本級預算,。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu),、人員構(gòu)成情況：共有編制25人，實有30人（其中職工5人）,，離退休6人,。
第二部分 2017年部門預算表
預算01表：收支總體情況表
預算02表：收入總體情況表
預算03表：支出總體情況表
預算04表：財政撥款收支總體情況表
預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
預算07表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
預算08表：一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
預算09表：政府性基金預算支出情況表
預算10表：部門預算基本支出預算表
預算11表：部門預算項目支出及其他支出預算表
詳見附件。
第三部分 2017年部門預算情況說明
一,、預算年度的主要工作任務
繼續(xù)抓好“七五普法”的各項工作,加大普法宣傳教育力度,，夯實“法治高新(江海)”基礎(chǔ);加強人民調(diào)解工作，筑牢維護社會和諧穩(wěn)定第一道防線;強化特殊人群管控,，推進社會治理創(chuàng)新;優(yōu)化法律援助,、公證等法律服務功能，大力推進一村（社區(qū)）一法律顧問工作,全方位提供公共法律服務,；統(tǒng)籌做好政府法制工作,，進一步推進依法行政；堅持不懈抓好隊伍建設(shè),，不斷提高隊伍素質(zhì)和履職能力,。
二、部門預算收支增減變化情況
（一）收入預算說明
2017年部門收入預算1501.48萬元,，其中：一般公共財政預算收入1306.06萬元,，占86.98%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余195.42萬元,，占13.02%,。
2017年部門收入預算比2016年部門收入預算1212.96萬元增加288.52萬元，增長為23.79%,，主要原因：1,、2017年工資福利待遇的調(diào)整、人員變動等原因,，使人員經(jīng)費及對個人和家庭補助相應增加,；2、新增專項項目,，包括一村（社區(qū)）一法律顧問工作經(jīng)費(含政府法律顧問工作經(jīng)費)（劃撥）,、政府高級雇員費等，原來保留的專項費用有所提高,。
(二)支出預算說明
1.支出總體情況
2017年部門支出預算1306.06萬元,，其中本年支出1306.06萬元，占100%,，包括：一般公共服務支出10萬元,，占0.77%,；公共安全支出1162.98萬元，占89.04%,；社會保障和就業(yè)支出57萬元,，占4.36%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.80萬元,，占2.43%,；住房保障支出44.28萬元，占3.40%,。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出195.42萬元,。
2017年部門支出預算比2016年部門支出預算1079.42萬元增加226.64萬元，增長為20.99%,，主要原因：1,、2017年工資福利待遇的調(diào)整、人員變動等原因,，使人員經(jīng)費及對個人和家庭補助相應增加,；2、新增專項項目,，包括一村（社區(qū)）一法律顧問工作經(jīng)費(含政府法律顧問工作經(jīng)費)（劃撥）,、政府高級雇員費等，原來保留的專項費用有所提高,。
2.一般公共財政預算支出情況
2017年一般公共財政預算撥款安排的支出1306.06萬元,。其中：
1.基本支出預算752.06萬元，其中工資福利支出507.50萬元(包含基本工資232.82萬元,，津貼補貼35.18萬元,，獎金86.01萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47.83萬元,，職業(yè)年金繳費19.13萬元,，其他工資福利支出86.53萬元)；商品和服務支出63.50萬元(包含辦公費17.85萬元,差旅費3萬元,工會經(jīng)費8.90萬元,其他交通費用21萬元,其他商品和服務支出12.75萬元),；對個人和家庭補助支出181.06萬元（包含退休費57萬元,，醫(yī)療費31.80萬元,住房公積金40.14萬元,購房補貼4.14萬元,其他對個人和家庭的補助支出47.98萬元）。
2.項目支出預算554萬元,，主要支出項目有法制建設(shè)經(jīng)費10萬元,、一村（社區(qū)）一法律顧問工作經(jīng)費(含政府法律顧問工作經(jīng)費)（劃撥）14萬元、政府高級雇員費10萬元,、人民調(diào)解經(jīng)費8萬元,、安置幫教經(jīng)費2萬元、社區(qū)矯正經(jīng)費（含社區(qū)矯正專職人員工作經(jīng)費18萬元）25萬元,、普法經(jīng)費5萬元,、公證業(yè)務經(jīng)費（核撥）475萬元,、法援經(jīng)費5萬元。
（三）政府性基金預算支出情況
江門市江海區(qū)司法局2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
三,、“三公”經(jīng)費預算說明
2017年本部門用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費,、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計16.20萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,。
（二）公務用車購置費支出0萬元,。
（三）公務用車運行維護費支出8.80萬元，車輛保有量3輛,主要包括主要包括我局公務車輛的日常維護保養(yǎng),、燃油費,、路橋費、保險費等開支,。
（四）公務接待費支出7.40萬元,，主要包括日常公用接待費和專項業(yè)務接待費支出。
“三公”經(jīng)費增減變化原因：2017年“三公”經(jīng)費預算支出合計16.20萬元,，比上年預算數(shù)減少0.30萬元,。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與上年預算數(shù)持平,。
（二）公務用車購置費支出0萬元,，與上年預算數(shù)持平。
（三）公務用車運行維護費支出8.80萬元,，預算數(shù)比上年預算數(shù)減少0.20萬元,，原因是規(guī)范管理，厲行節(jié)約,，減少用車運行維護費用,。
（四）公務接待費支出7.40萬元，預算數(shù)比上年預算數(shù)減少0.10萬元,原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定,，厲行節(jié)約,，嚴格按照規(guī)定使用管理公務接待費用。
四,、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預算42.50萬元,，與上年數(shù)持平，持平原因是：單位人員沒有變動,。其中：辦公費17.85萬元,，差旅費3萬元，購置設(shè)備費用2.1萬元,，其他業(yè)務支出10.65萬元,，工會經(jīng)費8.9萬元等,。
五、政府采購情況
2017年本部門政府采購預算總額49.02萬元,，其中：政府采購貨物預算49.02萬元,、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元,。
六,、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為657.20萬元,，分布構(gòu)成情況為：流動資產(chǎn)205.53萬元,，固定資產(chǎn)350.89萬元，在建工程100.78萬元,主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋價值180.43萬元;汽車價值61.58萬元;其他固定資產(chǎn)108.88萬元,。
本部門共有車輛3輛,，其中，一般公務用車3輛（用于機要通信,、應急工作）,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備臺（套）,。
2017年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
七、預算績效信息公開情況
2017年本部門沒有設(shè)立績效目標,。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
四,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。
五,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。
八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十一,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓費等支出,。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車,、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
十四、一般公共服務支出（類）人大事務（款）：反映各級人民代表大會的支出,。
預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）.XLS
預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）.XLS
預算07表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）.XLS
預算08表：一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表.XLS
