2017年高新（江海）區(qū)國土資源和環(huán)境保護(hù)局部門預(yù)算基本情況說明
文章來源：江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) 更新時(shí)間：2017-03-08 15:23 瀏覽數(shù)：-
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2017年度高新（江海）區(qū)國土資源和環(huán)境保護(hù)局預(yù)算公開
第一部分 2017年高新（江海）區(qū)國土資源和環(huán)境保護(hù)局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職能
1,、主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家,、省和市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源,、地質(zhì)環(huán)境,、地質(zhì)災(zāi)害防治、測(cè)繪管理,、環(huán)境保護(hù)的方針政策,、法律法規(guī)、規(guī)章制度及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),，以及市委市政府的有關(guān)決策部署,。（2）擬訂本區(qū)域內(nèi)有關(guān)規(guī)范性文件和政策措施并組織實(shí)施；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂本區(qū)域內(nèi)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域,、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。（3）負(fù)責(zé)保護(hù)與合理利用土地,、礦產(chǎn)資源工作,。（4）負(fù)責(zé)耕地保護(hù)工作。（5）負(fù)責(zé)組織開展節(jié)約集約利用土地工作,。（6）負(fù)責(zé)土地利用管理工作。（7）負(fù)責(zé)地籍管理工作,。（8）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作,，監(jiān)督管理礦產(chǎn)資源的勘查、開發(fā),、利用和保護(hù),。（9）負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治工作。（10）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪市場(chǎng)管理工作,。（11）負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源管理秩序工作,。（12）按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)本區(qū)域環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。（13）按照管理權(quán)限承擔(dān)落實(shí)本區(qū)域內(nèi)污染減排目標(biāo)的責(zé)任,。（14）按照管理權(quán)限承擔(dān)從源頭上預(yù)防,、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。（15）按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理,。（16）按照管理權(quán)限組織實(shí)施本區(qū)域內(nèi)環(huán)境監(jiān)察行政執(zhí)法工作,。（17）按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)排污費(fèi)的征收和管理，管理環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金,。（18）按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè),、統(tǒng)計(jì)、信息工作,。（19）按照管理權(quán)限綜合管理本區(qū)域內(nèi)自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)工作,。（20）負(fù)責(zé)受理本區(qū)域內(nèi)各種涉及國土資源、環(huán)境保護(hù)的信訪工作,，負(fù)責(zé)本級(jí)行政復(fù)議和行政訴訟工作,。（21）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國土資源,、環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作,。（22）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
2,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
內(nèi)設(shè)6個(gè)科室：辦公室,、綜合執(zhí)法監(jiān)察科、土地規(guī)保與利用科、地籍與測(cè)繪管理科,、污染物排放總量控制科,、環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理科。
3,、派出機(jī)構(gòu)
高新區(qū)國土資源環(huán)保局（江海區(qū)國土資源環(huán)保局）下設(shè)外海國土資源管理所,、禮樂國土資源管理所2個(gè)派出機(jī)構(gòu)。
負(fù)責(zé)受理本區(qū)域內(nèi)農(nóng)村居民住宅地的申報(bào)及批準(zhǔn)后的組織實(shí)施和監(jiān)督管理,；開展地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)和巡查工作,；開展國土資源執(zhí)法動(dòng)態(tài)巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn),、制止和報(bào)告國土資源違法行為,；配合上級(jí)國土資源主管部門做好國土資源違法案件的調(diào)查取證和處理工作；做好國土資源信訪接待工作,，及時(shí)調(diào)處和化解矛盾,；承辦上級(jí)交辦的其他國土資源管理工作。
4,、下屬事業(yè)單位
（1）土地登記與規(guī)劃信息中心
江海區(qū)土地登記與規(guī)劃信息中心于2013年3月成立,，公益二類事業(yè)單位。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)土地權(quán)屬登記,、審核,、發(fā)證；協(xié)助局機(jī)關(guān)承擔(dān)土地檔案,、地質(zhì)資料的匯交工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)地理空間數(shù)據(jù)的開發(fā)與應(yīng)用；承擔(dān)資質(zhì)范圍內(nèi)的地籍測(cè)繪,、工程測(cè)量等相關(guān)測(cè)繪業(yè)務(wù),；編制和組織實(shí)施礦產(chǎn)資源保護(hù)和合理開發(fā)利用規(guī)劃等。
（2）環(huán)境監(jiān)測(cè)站
承擔(dān)本區(qū)域內(nèi)大氣,、水體,、噪聲等環(huán)境要素質(zhì)量狀況的監(jiān)視性監(jiān)測(cè)；分析,、收集,、儲(chǔ)存和整理環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)資料，組織編寫環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書,，編制環(huán)境監(jiān)測(cè)月報(bào),、季報(bào)及監(jiān)測(cè)年鑒；負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)排污單位排污狀況的監(jiān)督性監(jiān)測(cè),；承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)中的環(huán)境現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià),，負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及治理設(shè)施運(yùn)行效果的監(jiān)測(cè),；負(fù)責(zé)參與本區(qū)域內(nèi)發(fā)生的污染事故、生態(tài)破壞等突發(fā)事件的應(yīng)急監(jiān)測(cè),；承辦局交辦的其它工作任務(wù),。
納入部門預(yù)算編制有3個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位1個(gè)：江海區(qū)國土資源和環(huán)境保護(hù)局本級(jí),；事業(yè)單位2個(gè)：江海區(qū)土地登記與規(guī)劃信息中心和江海區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站,。
（二）人員構(gòu)成情況
江海區(qū)國土資源和環(huán)境保護(hù)局公務(wù)員編制27人，實(shí)有22人,，離退休0人,。下屬事業(yè)單位編制14人，實(shí)有7人,，離退休0人,，政府購買服務(wù)人員36人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2017年主要工作任務(wù)包括以下幾方面：
1,、繼續(xù)加快推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。繼續(xù)以南山路（江海路-五邑路）,、府西小區(qū)輕軌綜合體配套開發(fā),、江門船廠“三舊”改造、明泰房地產(chǎn)（江海新城）,、高新區(qū)2,、3、4號(hào)地塊開發(fā),、南岸印跡（首期）等局重點(diǎn)項(xiàng)目及考核任務(wù)為重要抓手,，加快我區(qū)城市化進(jìn)程建設(shè)。
2,、加快項(xiàng)目用地征地報(bào)批和征地實(shí)施,。加強(qiáng)與市國土局及市土儲(chǔ)中心的聯(lián)系與溝通，統(tǒng)籌安排耕地指標(biāo),，協(xié)調(diào)解決“耕地占補(bǔ)平衡”問題,，完善城市批次用地報(bào)批，并按要求及時(shí)補(bǔ)充完善報(bào)批資料并落實(shí)專人跟蹤用地報(bào)批進(jìn)度,，督促屬地街道辦按計(jì)劃完成各項(xiàng)征地補(bǔ)償和交地填土工作,，提高用地規(guī)模實(shí)施率。
3,、加快供地,，努力提高供地率。加強(qiáng)與市府辦溝通,，爭取在市國土局的支持下,，想方設(shè)法盡快把已具備供地條件的土地推出市場(chǎng),；加強(qiáng)與市城鄉(xiāng)規(guī)劃局溝通，盡快完善相關(guān)區(qū)域的控制性詳細(xì)規(guī)劃,，制定項(xiàng)目用地規(guī)劃設(shè)計(jì)條件,，使可供土地盡快推出市場(chǎng)，提高供地率,。
4,、做好2016年度土地變更調(diào)查工作。2016年11月, 國土資源部下發(fā)2016年度遙感監(jiān)測(cè)圖斑176個(gè),，面積1889.7畝,，目前已完成該批圖斑的實(shí)地拍照、定性上報(bào),、省級(jí)初審,、省級(jí)終審等工作。下一步將繼續(xù)按照國家,、省,、市的部署及規(guī)范要求，按時(shí)按質(zhì)完成余下批次遙感監(jiān)測(cè)圖斑的變更調(diào)查工作,。
5,、開展江海區(qū)農(nóng)村地籍調(diào)查。通過完成敬和村試點(diǎn)農(nóng)村地籍調(diào)查,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，根據(jù)國家、省,、市的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),，制定《江門市江海區(qū)農(nóng)村地籍調(diào)查工作實(shí)施方案》，全面鋪開全區(qū)農(nóng)村地籍調(diào)查工作,，確保按時(shí)按質(zhì)完成工作,。
6、加強(qiáng)土地動(dòng)態(tài)巡查,，完成2016年度衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作,。增強(qiáng)和發(fā)揮國土所巡查職責(zé)，按照“發(fā)現(xiàn)在初始,，解決在萌芽”的要求,，真正做到“關(guān)口前移，重心下移”,，把集中行動(dòng)的“攻堅(jiān)戰(zhàn)”轉(zhuǎn)為常態(tài)化的“持久戰(zhàn)”,。充分利用省國土廳配備的移動(dòng)終端對(duì)城鄉(xiāng)結(jié)合部、基本農(nóng)田保護(hù)區(qū),、建設(shè)區(qū),、主干道兩旁以及村前村后等違法用地易發(fā)地區(qū),，實(shí)施常態(tài)化動(dòng)態(tài)巡查，強(qiáng)化巡查責(zé)任追究,。及早部署開展2016年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查,，堅(jiān)決查處違法違規(guī)用地行為。
7,、進(jìn)一步加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)體系建設(shè),。繼續(xù)開展隱患點(diǎn)巡查和排查，完善應(yīng)急處置措施和群測(cè)群防體系建設(shè),，編制江海區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃,，跟蹤江門幼師地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)工程治理，消除飛鼠山地質(zhì)災(zāi)害安全隱患,，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全,。
8、積極應(yīng)對(duì)環(huán)保系統(tǒng)垂直管理改革工作,。根據(jù)上級(jí)部門部署,，加強(qiáng)與市環(huán)保局、區(qū)委組織部的溝通聯(lián)系,，堅(jiān)持思想不動(dòng)搖,、隊(duì)伍不松散、工作不放松的精神狀態(tài),，正確面對(duì)機(jī)構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變，做好三定方案調(diào)整,、人員調(diào)動(dòng)等相關(guān)工作,。
9、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),。不斷加強(qiáng)相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，完善制度，規(guī)范秩序,；建設(shè)學(xué)習(xí)型,、創(chuàng)新性、廉潔型的干部隊(duì)伍,，努力增強(qiáng)干部職工的向心力和戰(zhàn)斗力,。
10、抓好黨風(fēng)廉政建設(shè),。第一,，貫徹落實(shí)“兩學(xué)一做”。教育引導(dǎo)全體黨員要強(qiáng)化黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩意識(shí),。第二,，加大責(zé)任落實(shí)力度,。充分發(fā)揮黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)，推動(dòng)主體責(zé)任落到實(shí)處,。第三,，加大重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督力度。盯住重點(diǎn)人,、重點(diǎn)事和重點(diǎn)問題,，狠抓違規(guī)違紀(jì)行為，發(fā)現(xiàn)一起查處一起,。與此同時(shí),，對(duì)群眾反映黨員干部的苗頭性問題，及時(shí)約談,，早提醒,、早預(yù)防。第四,，健全各項(xiàng)規(guī)章制度,。結(jié)合廉政風(fēng)險(xiǎn)排查，細(xì)化單位廉潔從政要求,，從規(guī)范權(quán)力入手,，開展制度廉潔性評(píng)估。
二,、收入預(yù)算說明
2017年部門收入預(yù)算4067.85萬元,，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入2101.07萬元，占51.65%,；基金預(yù)算收入100萬元,，占2.46%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1866.78萬元,，占45.89%,。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2017年部門支出預(yù)算4067.85萬元,，其中本年支出4067.85萬元,，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出13.08萬元,，占0.32%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出27.75萬元，占0.68%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出1852.62萬元,，占45.54%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出443.63萬元,，占10.91%,；農(nóng)林水（類）支出191.31萬元,，占4.7%；國土海洋氣象等（類）支出1497.33萬元,，占36.81%,；住房保障（類）支出42.13萬元，占1.04%,。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2017年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2201.07萬元,，其中，基本支出預(yù)算714.4萬元,，項(xiàng)目支出預(yù)算1486.67萬元,。
一、基本支出預(yù)算714.4萬元包含以下內(nèi)容：1,、人員經(jīng)費(fèi)548.1萬元,；2、公用經(jīng)費(fèi)32.4萬元,；3,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出112.06萬元；4,、公務(wù)交通補(bǔ)貼21.84萬元,。
二、項(xiàng)目支出預(yù)算1486.67萬元,，包含公共財(cái)政預(yù)算撥款1386.67萬元和基金預(yù)算撥款100萬元,。
公共財(cái)政預(yù)算撥款1386.67萬元，按支出功能科目劃分,，具體如下：1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算支出10萬元,；2.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算支出40萬元、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（項(xiàng)）106.76萬元,；3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算支出25萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）預(yù)算支出280萬元,；4.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）預(yù)算支出191.31萬元,；5.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算支出18.1萬元、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算支出43萬元,、國土資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）預(yù)算支出12.7萬元,、土地資源調(diào)查（項(xiàng)）預(yù)算支出223萬元、土地資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）預(yù)算支出120萬元,、地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）預(yù)算支出180萬元,、其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算支出136.8萬元。主要支出項(xiàng)目有：1,、專項(xiàng)工資,；2,、購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)；3,、環(huán)保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),；4、國土專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),；5,、土地管理經(jīng)費(fèi)；6,、法律顧問費(fèi),、訴訟費(fèi)；7,、土地整治規(guī)劃編制工作專項(xiàng),；8、綜合管理經(jīng)費(fèi),；9,、國土規(guī)劃和環(huán)保局其他工作經(jīng)費(fèi)（核撥）；10,、辦公場(chǎng)所日常維護(hù)經(jīng)費(fèi),；11、地質(zhì)災(zāi)害隱患治理工程,；12,、耕地質(zhì)量調(diào)查評(píng)價(jià)與監(jiān)測(cè)工作；13,、土地集約利用評(píng)價(jià)更新項(xiàng)目,；14、農(nóng)村地籍調(diào)查工作項(xiàng)目,；15,、信息中心工作經(jīng)費(fèi)（劃撥）；16,、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)評(píng)估,；17、土地變更調(diào)查和土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目,；18,、江門市江海區(qū)2017年度農(nóng)用地（耕地）定級(jí)評(píng)估項(xiàng)目；19,、潭江水資源保護(hù)專項(xiàng)資金,；20、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田上圖入庫和信息統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目；21,、綜合發(fā)展規(guī)劃經(jīng)費(fèi),。
基金預(yù)算撥款100萬元，按支出功能科目劃分,，即是城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（類）預(yù)算支出100萬元,主要支出項(xiàng)目有信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi),。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2017年高新（江海）區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi),、車輛購置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)20.13萬元，與上年33萬元對(duì)比減少12.87萬元,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出為零萬元,。預(yù)算數(shù)與上年持平。主要元是本年度因公出國（境）經(jīng)費(fèi)由區(qū)外僑局統(tǒng)籌,。
（二）公務(wù)用車費(fèi)支出18.13萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為零，與上年持平,，沒有增減的原因是我局配有足夠的公務(wù)用車,，不需要新購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.13萬元,，比上年31萬減少了12.87萬元,，減少原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2017年公務(wù)車保有量8輛,，公務(wù)用車費(fèi)主要包括：車輛維修保養(yǎng)費(fèi),、油料費(fèi)、過橋過路費(fèi)年票,、保險(xiǎn)及車船使用稅,。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1萬元，預(yù)算數(shù)與上年持平,，主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出預(yù)算,。
（四）會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算1萬元，預(yù)算數(shù)與上年持平,，主要用于相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)務(wù)費(fèi)支出,。
2017年高新區(qū)（江海區(qū)）部門預(yù)算套表3.8.XLS
