2016年高新（江海）區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護局部門預(yù)算基本情況說明
文章來源：江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) 更新時間：2016-03-08 09:59 瀏覽數(shù)：-
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2016年度高新（江海）區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護局預(yù)算公開
第一部分 2016年高新（江海）區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護局部門預(yù)算基本情況說明
一,、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置,、職能
高新（江海）區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護局是主管全區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護局工作的職能部門,。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)土地,、礦產(chǎn)資源,、地質(zhì)環(huán)境、地質(zhì)災(zāi)害防治,、測繪管理,、城鄉(xiāng)規(guī)劃、環(huán)境保護的方針政策,、法律法規(guī),、規(guī)章制度及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理,，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃,，擬訂本區(qū)域內(nèi)環(huán)境保護規(guī)劃,，組織擬訂并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃,；負(fù)責(zé)保護與合理利用土地,、礦產(chǎn)資源、耕地保護,、組織開展節(jié)約集約利用土地,、地籍管理、地質(zhì)環(huán)境保護和地質(zhì)災(zāi)害防治,、基礎(chǔ)測繪和測繪市場管理,、規(guī)范國土資源管理秩序；負(fù)責(zé)本區(qū)域職責(zé)范圍內(nèi)建設(shè)工程的規(guī)劃批后管理,、建設(shè)工程竣工前的規(guī)劃條件核實,、村鎮(zhèn)規(guī)劃管理指導(dǎo)和監(jiān)督村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制與實施、城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察,、對違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為依法定性,；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)本區(qū)域環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理、落實本區(qū)域內(nèi)污染減排目標(biāo)責(zé)任,、從源頭上預(yù)防,、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞、環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理,、環(huán)境監(jiān)察行政執(zhí)法,、排污費征管、環(huán)境監(jiān)測,、統(tǒng)計,、自然生態(tài)環(huán)境保護和農(nóng)村環(huán)境保護工作。內(nèi)設(shè)8個科室：辦公室,、綜合執(zhí)法監(jiān)察科,、土地規(guī)保與利用科、地籍與測繪管理科,、建設(shè)工程管理科,、市政工程與規(guī)劃編制管理科、污染物排放總量控制科,、環(huán)境影響評價管理科,，下設(shè)派出機構(gòu)2個：外海國土資源管理所、禮樂國土資源管理所,。
納入部門預(yù)算編制有3個行政（事業(yè)）單位,，包括：行政單位1個：高新區(qū)（江海區(qū)）國土規(guī)劃環(huán)保局本級；事業(yè)單位2個：江海區(qū)土地登記與規(guī)劃信息中心和江海區(qū)環(huán)境監(jiān)測站。
（二）人員構(gòu)成情況
高新區(qū)（江海區(qū)）國土規(guī)劃環(huán)保局編制35人,，實有25人,，離退休0人。下屬事業(yè)單位編制18人,，實有8人,，離退休0人，政府購買服務(wù)人員36人,，后勤人員4人,。
納入部門預(yù)算編制有下屬3個行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位1個,；事業(yè)單位2個,。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2016年主要工作任務(wù)包括以下四方面：
第一，全力推動重點項目建設(shè),。認(rèn)真落實《中共江門高新區(qū)工委2016年工作會議暨中共江海區(qū)委八屆六次全體會議》的各項部署,，圍繞“提升科技創(chuàng)新能力、加速經(jīng)濟發(fā)展,、加快城市化進程”三大主要發(fā)展任務(wù),，以府西小區(qū)輕軌綜合體配套開發(fā)，南山路（江海路-五邑路）,，明泰房地產(chǎn),、高新區(qū)2、3,、4號地塊開發(fā),，南岸印跡項目（首期）等重點項目為重要抓手，圍繞全局工作任務(wù)開展日常工作,，做到兩手抓,、兩不誤、兩促進,。
第二，積極應(yīng)對機構(gòu)改革,、事權(quán)下放承接工作,。結(jié)合不動產(chǎn)轉(zhuǎn)移、規(guī)劃職能上劃,、環(huán)保事權(quán)承接工作,，加強與市、區(qū)相關(guān)業(yè)務(wù)部門的溝通聯(lián)系,。根據(jù)省,、市關(guān)于不動產(chǎn)登記條例及配套規(guī)章的政策措施，做好我區(qū)不動產(chǎn)統(tǒng)一登記體制機制調(diào)整，保障地籍登記工作平穩(wěn)過渡,；按照市層次理順城鄉(xiāng)規(guī)劃管理體制要求,，加強與區(qū)委組織部溝通，有計劃地做好局三定方案調(diào)整,，以及相關(guān)公務(wù)員,、事業(yè)編制、政府購買服務(wù)人員的調(diào)動等,；進一步與市對接明確下放承接環(huán)保事權(quán)清單以及具體操作細(xì)則,，做好環(huán)境監(jiān)測站籌備工作，充實隊伍建設(shè),。
第三,，助力全區(qū)城市化進程建設(shè)。一是強化土地供應(yīng)調(diào)控,。加快征地報批實施,。督促屬地街道按計劃完成各項征地補償和交地填土，為全區(qū)經(jīng)濟建設(shè)提供載體保障,；加快供地,，想方設(shè)法盡快把已具備供地條件的土地推出市場，為兩區(qū)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展提供保障,。二是解決歷史留用地問題,。根據(jù)《高新區(qū)解決歷史留用地整體方案》要求，全面推動方案實施,，此外,，按照市政府審批的《府西小區(qū)整合開發(fā)實施方案》全力推進府西小區(qū)項目整合土地回收、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和項目開發(fā)建設(shè)工作,。三是開展江門市江海區(qū)農(nóng)村地籍調(diào)查工作,。全面掌握江海區(qū)農(nóng)村范圍內(nèi)每一宗土地的利用類型、數(shù)量,、分布及權(quán)屬,、界址等產(chǎn)權(quán)狀況，建立農(nóng)村地籍調(diào)查成果動態(tài)更新長效機制,，為農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證提供基礎(chǔ)支撐,，為下一步不動產(chǎn)統(tǒng)一登記奠定堅實的基礎(chǔ)。四是全力做好2015年土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作,。利用2015年土地利用現(xiàn)狀變更調(diào)查成果,，全面核查摸清2015年度新增建設(shè)用地和違法違規(guī)用地情況，及早制定違法違規(guī)用地查處和整改工作方案,，確保在2016年5月30日之前全面完成違法違規(guī)用地查處工作任務(wù),。五是落實大氣污染防治行動，推進工業(yè)鍋爐綜合治理工作，加強“黃標(biāo)車”淘汰補發(fā),，切實降低主要污染物排放總量和濃度,。
第四，加強隊伍內(nèi)控規(guī)范管理,。一是健全各項行政管理和業(yè)務(wù)制度,。進一步建立和完善各項規(guī)章制度，真正做到用制度管人,、用制度管錢,、用制度管事，使各項工作有章可循,，保障全局高效行政管理高效運轉(zhuǎn),。二是加強干部職工隊伍建設(shè)。結(jié)合我局實際情況,，通過選配或過渡培養(yǎng)的方式逐步配齊科室中層,，提任符合股級任用條件的優(yōu)秀干部。多渠道充實地理空間信息,、環(huán)保,、測繪、行政執(zhí)法等方面專業(yè)人才和執(zhí)法隊伍,。三是抓好機關(guān)作風(fēng)和廉政建設(shè),。落實黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個主體責(zé)任”要求，加強反腐倡廉工作,。同時,，要以全面梳理的局"1+3"清單為基礎(chǔ)，加快推進我局職能轉(zhuǎn)變,、規(guī)范行政權(quán)力公開透明運行,、構(gòu)建權(quán)力運行監(jiān)督體系，做到職權(quán)授予有據(jù),、行使有規(guī),、監(jiān)督有效。
二,、收入預(yù)算說明
2016年部門收入預(yù)算2492.3萬元,，其中：公共財政預(yù)算收入2291.38萬元，占91.94%,；基金預(yù)算收入111.69萬元，占4.48%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余89.23萬元,，占3.58%。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2016年部門支出預(yù)算2492.3萬元,，其中本年支出2492.3萬元,，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出10萬元,，占0.4%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出22.68萬元，占0.91%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出428萬元,，占17.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出441.69萬元,，占17.72%,；農(nóng)林水（類）支出200萬元，占8.02%,；國土海洋氣象等（類）支出1348.43萬元,，占54.1%；住房保障（類）支出41.5萬元,，占1.67%,。
（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2016年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2403.07萬元，其中,，基本支出預(yù)算718.68萬元,，項目支出預(yù)算1684.39萬元。
一,、基本支出預(yù)算718.68萬元包含以下內(nèi)容：1,、人員工資612.5萬元；2,、公用經(jīng)費42萬元,；3、對個人和家庭補助支出64.18萬元,。
二,、項目支出預(yù)算1684.39萬元，包含公共財政預(yù)算撥款1572.7萬元和基金預(yù)算撥款111.69萬元,。
公共財政預(yù)算撥款1572.7萬元,，按支出功能科目劃分，具體如下：1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）預(yù)算支出10萬元,；2.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)（項）預(yù)算支出20萬元,、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（項）48萬元、污染防治（款）大氣（項）200萬元,；水體（項）160萬元,；3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）預(yù)算支出25萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）預(yù)算支出305萬元；4.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）預(yù)算支出200萬元,；5.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）預(yù)算支出572.3萬元,、其他國土海洋氣象等（款）預(yù)算支出32.4萬元。主要支出項目有：1,、專項工資,；2、購買服務(wù)經(jīng)費,；3,、規(guī)劃專項經(jīng)費；4,、國土專項經(jīng)費,；5、土地管理經(jīng)費,；6,、基礎(chǔ)測繪和信息數(shù)據(jù)公共服務(wù)經(jīng)費補助（市下劃經(jīng)費）；7,、規(guī)劃局合同工工資（3個人）（市下劃經(jīng)費）,；8、法律顧問費,、訴訟費,；9、規(guī)劃研究及土規(guī)修編專項經(jīng)費,；10,、土地整治規(guī)劃編制工作專項；11,、綜合管理經(jīng)費,；12、國土規(guī)劃和環(huán)保局其他工作經(jīng)費（核撥）,；13,、辦公場所日常維護經(jīng)費；14,、地質(zhì)災(zāi)害隱患治理工程,；15、耕地質(zhì)量調(diào)查評價與監(jiān)測工作,；15,、土地集約利用評價更新項目；16,、農(nóng)村地籍調(diào)查工作項目,；17,、信息中心工作經(jīng)費（劃撥）；18,、農(nóng)村集體土地所有權(quán)登記發(fā)證成果數(shù)據(jù)庫更新備案；19,、空氣質(zhì)量自動監(jiān)測站,；20、水質(zhì)自動監(jiān)測站,；21,、“十三五”土地整治規(guī)劃；22,、潭江水資源保護專項資金,；23、環(huán)保專項經(jīng)費,；24,、不動產(chǎn)登記信息管理平臺資金等。
基金預(yù)算撥款111.69萬元,，按支出功能科目劃分,，即是城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（類）預(yù)算支出111.69萬元,主要支出項目有信息化建設(shè)經(jīng)費。
四,、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2016年高新（江海）區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費,、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計32萬元,，與上年37萬元對比減少5萬元,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出零萬元。預(yù)算數(shù)比上年減少了4萬元,。減少原因是因公出國（境）經(jīng)費今年統(tǒng)一由區(qū)外僑事務(wù)局統(tǒng)籌預(yù)算,。
（二）公務(wù)用車費支出31萬元，其中：公務(wù)用車購置費為零,，與上年持平,，沒有增減的原因是我局配有足夠的公務(wù)用車，不需要新購置,；公務(wù)用車運行維護費支出31萬元,，比上年32萬減少了1萬元，減少原因是控制公務(wù)用車使用運行維護費用,。2016年公務(wù)車保有量8輛,，公務(wù)用車費主要包括：車輛維修保養(yǎng)費、油料費,、過橋過路費年票,、保險及車船使用稅,。
（三）公務(wù)接待費支出預(yù)算1萬元，預(yù)算數(shù)與上年持平,，主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出預(yù)算,。
高新（江海）區(qū)__部門預(yù)算支出（基本支出）表.XLS
2016年高新(江海)區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)保局部門預(yù)算總表.XLS
高新（江海）區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)保局：2016年預(yù)算收支表(表式）.xls
高新（江海）區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)保局三公經(jīng)費公開樣式.XLS
高新（江海）區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)保局（基金）.xls
高新（江海）區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)保局一般預(yù)算支出總表（下達(dá)）.xls
