2015年江門市江海區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局部門決算
文章來源：江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) 更新時(shí)間：2016-11-30 17:01 瀏覽數(shù)：-
2015年江門市江海區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局部門決算
目 錄
第一部分 江門市江海區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局概況
一,、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 江門市江海區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局2015年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 江門市江海區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市江海區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局概況
（一）部門主要職能
江海區(qū)國土規(guī)劃環(huán)保局是主管全區(qū)國土資源,、城鄉(xiāng)規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)工作的職能部門,。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)土地,、礦產(chǎn)資源,、地質(zhì)環(huán)境、地質(zhì)災(zāi)害防治,、測繪管理,、城鄉(xiāng)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)的方針政策,、法律法規(guī),、規(guī)章制度及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理,，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃,，擬訂本區(qū)域內(nèi)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域,、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,；負(fù)責(zé)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源,、耕地保護(hù),、組織開展節(jié)約集約利用土地、地籍管理,、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治,、基礎(chǔ)測繪和測繪市場管理,、規(guī)范國土資源管理秩序；負(fù)責(zé)本區(qū)域職責(zé)范圍內(nèi)建設(shè)工程的規(guī)劃批后管理,、建設(shè)工程竣工前的規(guī)劃條件核實(shí),、村鎮(zhèn)規(guī)劃管理指導(dǎo)和監(jiān)督村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制與實(shí)施、城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察,、對(duì)違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為依法定性,；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)本區(qū)域環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理、落實(shí)本區(qū)域內(nèi)污染減排目標(biāo)責(zé)任,、從源頭上預(yù)防,、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞、環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理,、環(huán)境監(jiān)察行政執(zhí)法,、排污費(fèi)征管、環(huán)境監(jiān)測,、統(tǒng)計(jì),、自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)工作,。內(nèi)設(shè)8個(gè)科室：辦公室,、綜合執(zhí)法監(jiān)察科、土地規(guī)保與利用科,、地籍與測繪管理科,、建設(shè)工程管理科、市政工程與規(guī)劃編制管理科,、污染物排放總量控制科,、環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理科，下設(shè)派出機(jī)構(gòu)2個(gè)：外海國土資源管理所,、禮樂國土資源管理所,。
我局屬下有2個(gè)事業(yè)單位：江海區(qū)土地登記與規(guī)劃信息中心和江海區(qū)環(huán)境監(jiān)測站。
江海區(qū)土地登記與規(guī)劃信息中心為江海區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局屬下公益二類事業(yè)單位,。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)土地權(quán)屬登記,、審核、發(fā)證工作,；協(xié)助局機(jī)關(guān)承擔(dān)土地檔案,、地質(zhì)資料的匯交工作；負(fù)責(zé)全區(qū)地理空間數(shù)據(jù)的開發(fā)與應(yīng)用,；承擔(dān)資質(zhì)范圍內(nèi)的地籍測繪,、工程測量等相關(guān)測繪業(yè)務(wù)；編制和組織實(shí)施礦產(chǎn)資源保護(hù)和合理開發(fā)利用規(guī)劃等相關(guān)工作,。根據(jù)上述職責(zé),，江海區(qū)土地登記與規(guī)劃信息中心設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：（一）辦公室,。（二）土地登記股。（三）檔案管理股,。（四）技術(shù)中心股,。（五）測量室。（六）規(guī)劃編制股,。
江門市江海區(qū)環(huán)境監(jiān)測站為區(qū)國土規(guī)劃環(huán)保局屬下的公益一類事業(yè)單位,。主要職責(zé)是:承擔(dān)本區(qū)域內(nèi)大氣、水體,、噪聲等環(huán)境要素質(zhì)量狀況的監(jiān)視性監(jiān)測,；分析、收集,、儲(chǔ)存和整理環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)資料,，組織編寫環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書，編制環(huán)境監(jiān)測月報(bào),、季報(bào)及監(jiān)測年鑒,；負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)排污單位排污狀況的監(jiān)督性監(jiān)測；承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)中的環(huán)境現(xiàn)狀監(jiān)測與評(píng)價(jià),，負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及治理設(shè)施運(yùn)行效果的監(jiān)測,；負(fù)責(zé)參與本區(qū)域內(nèi)發(fā)生的污染事故、生態(tài)破壞等突發(fā)事件的應(yīng)急監(jiān)測,；承辦局交辦的其它工作任務(wù),。
（二）部門決算單位構(gòu)成
納入部門決算編制有3個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位1個(gè)：江海區(qū)國土規(guī)劃環(huán)保局本級(jí),；事業(yè)單位2個(gè)：江海區(qū)土地登記與規(guī)劃信息中心和江海區(qū)環(huán)境監(jiān)測站,。
第二部分 江門市江海區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局2015年部門決算表(見附件)
第三部分 江門市江海區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
2015年收入決算1520.59萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1520.09萬元,，其他收入0.5萬元。具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入1520.09萬元,，比2014年決算數(shù)增加683.91萬元,，增長81.79%。主要原因是：（1）節(jié)能環(huán)保支出較上年增加344.51萬元（本年為404.51萬元,，上年為60萬元）,，增加574.18%；（2）農(nóng)林水支出比2014年決算數(shù)增加56.34萬元（本年為173.46萬元,，上年為117.12萬元）,，增長48.1%；（3）國土海洋氣象等支出較上年增加282.52萬元（本年為786.7萬元,，上年為504.18萬元）,，增加56.04%,。
2.其他收入0.5萬元，比2014年決算數(shù)減少18.77萬元,，降低97.4%,。主要原因是2014年的信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出的19萬元是在區(qū)安排的2014年城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)中支出，沒有納入我局部門預(yù)算,，我局把信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)列入“其他收入”科目,；從2015起，信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出納入部門預(yù)算,，我局把信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)列入“財(cái)政撥款收入”科目,。
（二）年度支出總體情況
2015年度總支出1588.81萬元，具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出2.47萬元,，主要用于區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)兼任部門一把手的綜合經(jīng)費(fèi)支出,。比2014年決算數(shù)減少5.97萬元，減少70.73%,。,。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.53萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出,。比2014年決算數(shù)增加4.96萬元,，增長37.38%，主要原因是人員增加及繳費(fèi)額增加,。
3.節(jié)能環(huán)保支出434.23萬元,，主要用于防治環(huán)境污染的支出,。比2014年決算數(shù)增加410.17萬元,，增長1704.78%，主要原因是增加了2015年中央財(cái)政大氣污染防治專項(xiàng)資金200萬元,，2015年度江門市級(jí)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金95萬元,，2015年規(guī)模化禽蓄養(yǎng)殖業(yè)“以獎(jiǎng)促減”獎(jiǎng)勵(lì)資金5.3萬元,，2014年省環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金20萬元,，2015年?duì)I運(yùn)“黃標(biāo)車”提前淘汰獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼100萬元。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出74.84萬元,，主要用于規(guī)劃部門業(yè)務(wù)費(fèi)支出,、規(guī)劃合同工工資支出和南岸印跡發(fā)展策劃支出。比2014年決算數(shù)減少29.5萬元,，降低28.27%,。主要原因是2015年度購買服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)支出206.5萬元不在該科目列支，增加了南岸印跡發(fā)展策劃支出22萬元和規(guī)劃業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)50萬元,。
5.農(nóng)林水支出162萬元,，主要用于上繳2014年度潭江水資源保護(hù)專項(xiàng)資金162萬元,。比2014年決算數(shù)增加57.42萬元，增長54.9%,。
6.國土海洋氣象等支出862.56萬元,，主要用于本局人員支出、公用辦公支出,、國土資源規(guī)劃支出,、國土資源調(diào)查支出等。比2014年決算數(shù)增加365.66萬元,，增長73.59%,，主要原因：一是增加2015年度購買服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)支出206.5萬元，二是增加國土局2014年,、2015年收費(fèi)返還業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)147萬元等,。
7.住房保障支出32.4萬元，主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出,。比2014年增加10.34萬元,，增長51.5%，主要原因是人員增加,。
8.其他支出1.77萬元,。主要是銀行手續(xù)費(fèi)支出。比2014年減少支出1.22萬元,，下降40.8%,，主要原因是通過銀行基本戶結(jié)算的支出減少。
二,、2015年收入決算情況說明
2015年收入決算1520.59萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1520.09萬元，其他收入0.5萬元,。
（一）財(cái)政撥款收入1520.09萬元,，占本年收入合計(jì)的99.97%。其中：
一般公共服務(wù)支出10萬元,，占財(cái)政撥款收入的0.66%,。主要為區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)兼任部門一把手的綜合經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.53萬元,，占財(cái)政撥款收入的1.22%,。主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.53萬元。
節(jié)能環(huán)保支出404.51萬元,，占財(cái)政撥款收入的26.61%,，包括其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出104.21萬元，大氣污染防治支出200萬元,，排污費(fèi)安排支出95萬元,，農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出5.3萬元,。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出94.49萬元，占財(cái)政撥款收入的6.22%,。包括城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出79.3萬元,，其他新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出15.19萬元。
農(nóng)林水支出173.46萬元,，占財(cái)政撥款收入的11.41%,。主要用于上繳2014年度潭江水資源保護(hù)專項(xiàng)資金。
國土海洋氣象等支出787.2萬元,，占財(cái)政撥款收入的51.79%,。包括行政運(yùn)行331.26萬元，土地資源利用與保護(hù)20萬元,，其他國土資源事務(wù)435.44萬元,。
住房保障支出32.4萬元，占財(cái)政撥款收入的2.13%,。主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出,。
（二）其他收入0.5萬元，占本年收入的0.03%,。
全部為國土海洋氣象等支出0.5萬元,，主要是銀行利息收入。
三,、2015年度支出決算情況說明
江海區(qū)國土資源規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局2015年度支出合計(jì)1588.81萬元,，具體如下：
（一）基本支出380.11萬元，占本年支出合計(jì)的23.92%,。其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.53萬元,，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；國土海洋氣象等支出329.18萬元,，主要用于本局人員支出,、公用辦公支出,；住房保障支出32.4萬元,，主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。
(二)項(xiàng)目支出1208.69萬元,，占本年支出合計(jì)的76.08%,。其中：一般公共服務(wù)支出2.47萬元，主要用于區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)兼任部門一把手的綜合經(jīng)費(fèi)支出,；節(jié)能環(huán)保支出434.23萬元,，主要包括其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出133.93萬元，大氣污染防治支出200萬元,，排污費(fèi)安排支出95萬元,，農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出5.3萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出74.84萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出59.65萬元,，其他新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出15.19萬元,；農(nóng)林水支出162萬元，主要用于上繳2014年度潭江水資源保護(hù)專項(xiàng)資金,；國土海洋氣象等支出533.38萬元,，主要用于一般行政管理事務(wù)、土地資源利用與保護(hù),、礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入安排的支出,、其他國土資源事務(wù)支出等；其他支出1.77萬元,，主要用于銀行手續(xù)費(fèi)支出等,。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明
江海區(qū)國土資源規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1520.09元,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1504.9萬元,，比2014年決算數(shù)增加683.91萬元，增長81.79%,。主要原因是：（1）節(jié)能環(huán)保支出較上年增加344.51萬元（本年為404.51萬元,，上年為60萬元），增加574.18%,；（2）農(nóng)林水支出比2014年決算數(shù)增加56.34萬元（本年為173.46萬元,，上年為117.12萬元），增長48.1%,；（3）國土海洋氣象等支出較上年增加282.52萬元（本年為786.7萬元,，上年為504.18萬元），增加56.04%,。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款15.19萬元,，比2014年決算數(shù)增加15.19萬元，主要原因是其他新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出15.19萬元,。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明
江海區(qū)國土資源規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局2015年財(cái)政撥款支出合計(jì)1588.61萬元,。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1573.42萬元,，比2014年決算數(shù)增加815.78萬元,，主要原因:1.節(jié)能環(huán)保支出增加410.17萬元，主要是其他環(huán)境管理事務(wù)支出增加109.87萬元,，大氣污染防治支出增加200萬元,，排污費(fèi)安排支出增加95萬元，農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出增加5.3萬元；2.農(nóng)林水支出增加57.5萬元,；3.國土海洋氣象等支出增加384.46萬元,。
政府性基金財(cái)政撥款支出15.19萬元，比2014年決算數(shù)增加15.19萬元,，主要原因是其他新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出15.19萬元,。
從功能科目看，
一般公共服務(wù)支出2.47萬元,，主要用于區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)兼任部門一把手的綜合經(jīng)費(fèi)支出,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.53萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,；節(jié)能環(huán)保支出434.23萬元,，主要用于他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、大氣污染防治支出,、排污費(fèi)安排支出,、和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出74.84萬元,，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出和其他新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出,；農(nóng)林水支出162萬元，主要用于上繳2014年度潭江水資源保護(hù)專項(xiàng)資金,；國土海洋氣象等支出862.37萬元,，主要用于本局人員支出、公用辦公支出,、一般行政管理事務(wù),、土地資源利用與保護(hù)、礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入安排的支出,、其他國土資源事務(wù)支出等,；住房保障支出32.4萬元，主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出,。其他支出1.77萬元,，主要用于銀行手續(xù)費(fèi)支出及其他雜項(xiàng)支出等。
五,、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
江海區(qū)國土資源規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)1573.42萬元,，占本年支出合計(jì)的99.04%。與2014年相比,，增加815.78萬元,，增長107.67%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
江海區(qū)國土資源規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2.47萬元,，占0.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.53萬元，占1.18%;節(jié)能環(huán)保支出434.23萬元,，占27.6%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出59.65萬元，占,3.79%,；農(nóng)林水支出162萬元,，占10.3%;國土海洋氣象等支出862.37萬元，占54.81%;住房保障支出32.4萬元,，占2.06%,；其他支出1.77萬元，占0.11%,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
江海區(qū)國土資源規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1573.42萬元,。具體情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出2.47萬元，比2014年決算數(shù)減少5.97萬元,，減少70.73%,，完成年初預(yù)算的24.7%。主要原因是領(lǐng)導(dǎo)辦公費(fèi)用支出減少,。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.53萬元,，比2014年決算數(shù)增加5.26萬元，增長39.64%,，完成年初預(yù)算的93.54%,。主要原因是人員增加及繳費(fèi)額增加。
3. 節(jié)能環(huán)保支出434.23萬元,，比2014年決算數(shù)增加410.17萬元,，增長1704.78%，完成年初預(yù)算的361.86%,。主要原因是追加了以下指標(biāo)：2015年中央財(cái)政大氣污染防治專項(xiàng)資金200萬元,、2015年度江門市級(jí)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金95萬元、2015年規(guī)?；菪铕B(yǎng)殖業(yè)“以獎(jiǎng)促減”獎(jiǎng)勵(lì)資金5.3萬元,、2014年省環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金20萬元、2015年?duì)I運(yùn)“黃標(biāo)車”提前淘汰獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼100萬元,。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出59.65萬元,，比2014年決算數(shù)減少44.69萬元，降低42.83%,，完成年初預(yù)算的79.53%,。主要原因是主要原因是2015年度購買服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)支出不在該科目列支，只反映南岸印跡發(fā)展策劃支出和規(guī)劃業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出,。
5.農(nóng)林水支出162萬元,，主要用于上繳2014年度潭江水資源保護(hù)專項(xiàng)資金162萬元。比2014年決算數(shù)增加57.42萬元，增長54.9%,，決算數(shù)與年初預(yù)算持平,。
6．國土海洋氣象等支出862.37萬元，主要用于本局人員支出,、公用辦公支出,、國土資源規(guī)劃支出、國土資源調(diào)查支出等,。比2014年決算數(shù)增加384.47萬元,，增長80.45%，主要原因：增加2015年度購買服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)支出和國土局2014年,、2015年收費(fèi)返還業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),。完成年初預(yù)算的255.52%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目支出為上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)和財(cái)政調(diào)整預(yù)算數(shù),。
7.住房保障支出32.4萬元,，主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。比2014年增加10.34萬元,，增長46.87%,，主要原因是人員增加。完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算持平,。
8.其他支出1.77萬元。主要是銀行手續(xù)費(fèi)支出,。比2014年減少支出1.22萬元,，下降40.8%，主要原因是通過銀行基本戶結(jié)算的支出減少,。
六,、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
江海區(qū)國土資源規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出379.92萬元。其中：
（一）工資福利支出295.85萬元,，占基本支出的77.87%,。主要包括基本工資163.18萬元，津貼補(bǔ)貼46.22萬元,，獎(jiǎng)金52.47萬元,，社會(huì)保障繳費(fèi)26.64萬元，其他工資福利支出7.33萬元,。
（二）商品和服務(wù)支出25.64萬元,，占基本支出的6.75%。主要包括辦公費(fèi)2.72萬元,，印刷費(fèi)2.72萬元,，手續(xù)費(fèi)0.23萬元,，水費(fèi)0.41萬元，電費(fèi)3.29萬元,，差旅費(fèi)0.42萬元,，因公出國（境）費(fèi)用4萬元,，維修（護(hù)）費(fèi)1萬元,，培訓(xùn)費(fèi)0.9萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.49萬元,，勞務(wù)費(fèi)0.15萬元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.72萬元,，其他交通費(fèi)用0.5萬元,，其他商品和服務(wù)支出4.59萬元。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助57.52萬元,，占基本支出的15.14%,。主要包括撫恤金0.2萬元，醫(yī)療費(fèi)18.53萬元,，獎(jiǎng)勵(lì)金5.93萬元,，住房公積金30.46萬元，購房補(bǔ)貼1.94萬元,，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.45萬元,。
（四）其他資本性支出0.91萬元，占基本支出的0.24%,。為辦公設(shè)備購置0.91萬元,。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
江海區(qū)國土資源規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為24.21萬元,，完成預(yù)算37萬元的65.43%,。其中因公出國（境）費(fèi)支出決算為4.83萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù),；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為18.46萬元,，完成預(yù)算32萬元的57.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.92萬元,，完成預(yù)算1萬元的92%,。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，控制“三公”支出,。
與2014年相比,，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少17.02萬元，下降41.28%,。其中因公出國（境）費(fèi)支出增加0.3萬元,，為調(diào)整預(yù)算數(shù),；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少16.04萬元，下降46.49%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.01萬元,，下降52.33%。因公出國（境）費(fèi)支出增加的原因是局領(lǐng)導(dǎo)隨區(qū)政府組成的招商引資工作組赴美國,、加拿大開展招商引資工作而調(diào)整預(yù)算安排支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少的主要原因是減少的原因是按照上級(jí)規(guī)定，對(duì)公車制定嚴(yán)格使用管理,，控制公車運(yùn)行費(fèi)用支出,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的主要原因貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù),，減少費(fèi)用開支,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)4.83萬元,，占19.95%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.46萬元，占76.25%,；公務(wù)接待費(fèi)支出0.92萬元,，占3.8%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費(fèi)4.83萬元,。全年使用財(cái)政撥款安排出國團(tuán)組1個(gè),、1人次。開支內(nèi)容：境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察48300元,。主要用于隨區(qū)政府組成的招商引資工作組赴美國,、加拿大開展招商引資工作，具體是推介我區(qū)投資環(huán)境,，特別是“國家自主創(chuàng)新示范區(qū)”和“僑夢苑”創(chuàng)業(yè)平臺(tái),，設(shè)立高新區(qū)（美國）辦事處，簽訂合作協(xié)議,。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.46萬元,，全部為運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，未發(fā)生公務(wù)車購置支出,。2015年本部門公務(wù)用車保有量為7輛,，主要用于國土資源執(zhí)法監(jiān)察巡查、地質(zhì)災(zāi)害防治應(yīng)急指揮,、環(huán)保應(yīng)急,、日常業(yè)務(wù)工作用車等。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0.92萬元,。2015年本部門共發(fā)生國內(nèi)接待9批次,，接待人數(shù)共155人次,。主要用于因征地調(diào)規(guī)工作業(yè)務(wù)、規(guī)劃控規(guī),、周邊路網(wǎng)交通研究,、規(guī)劃選址研究、市政專項(xiàng)規(guī)劃審查建設(shè)等專家論證會(huì)及評(píng)審會(huì),。
八,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.55萬元，比2014年減少6.17萬元,，下降18.86%,。主要原因是規(guī)范和控制公務(wù)用車修理,、用油等行為,，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，因此這部分經(jīng)費(fèi)支出大幅減少,。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額76.11萬元,，其中：政府采購貨物支出23.7萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出52.41萬元,。授予中小微企業(yè)合同金額76.11萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.7萬元,，占政府采購支出總額的31.14%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,，本部門共有車輛7輛,，其中小轎車4輛、皮卡車3輛,，主要是用于環(huán)保執(zhí)法,、土地巡查、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)點(diǎn)巡查,、日常業(yè)務(wù)工作等,。無單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
一,、 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入,。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入,。
三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四,、其他收入：指上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款,、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十一,、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十二,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公水電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
十三,、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門的主要包括離休費(fèi)和退休費(fèi),、撫恤費(fèi)等,。
十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出,，涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出,。
十五、國土海洋氣象等支出：指國土資源,、海洋,、氣象、測繪,、地震等公益服務(wù)方面的支出,。涉及本部門的主要是國土資源事務(wù)支出，包括行政運(yùn)行,、國土資源調(diào)查,、土地資源利用與保護(hù)、土地整治,、地質(zhì)災(zāi)害防治,、礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)等方面的支出,。
十六、住房保障支出：指用于住房方面的支出,，涉及本部門的主要有住房公積金和購房補(bǔ)貼支出,。
十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出,。涉及本部門的主要有國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出,，包括征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等,。
江門市江海區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局2015年部門決算表.xls
