2015年高新（江海）區(qū)國(guó)土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
文章來(lái)源：江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) 更新時(shí)間：2015-05-12 17:32 瀏覽數(shù)：-
一,、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職能
高新（江海）區(qū)國(guó)土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局是主管全區(qū)國(guó)土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局工作的職能部門,。主要職能：高新（江海）區(qū)國(guó)土規(guī)劃環(huán)保局是主管全區(qū)國(guó)土資源,、城鄉(xiāng)規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)工作的職能部門,。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省和市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境,、地質(zhì)災(zāi)害防治,、測(cè)繪管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃,、環(huán)境保護(hù)的方針政策,、法律法規(guī)、規(guī)章制度及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理,，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂本區(qū)域內(nèi)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域,、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,；負(fù)責(zé)保護(hù)與合理利用土地,、礦產(chǎn)資源、耕地保護(hù),、組織開(kāi)展節(jié)約集約利用土地,、地籍管理、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治,、基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪市場(chǎng)管理,、規(guī)范國(guó)土資源管理秩序；負(fù)責(zé)本區(qū)域職責(zé)范圍內(nèi)建設(shè)工程的規(guī)劃批后管理,、建設(shè)工程竣工前的規(guī)劃條件核實(shí),、村鎮(zhèn)規(guī)劃管理指導(dǎo)和監(jiān)督村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制與實(shí)施、城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察,、對(duì)違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為依法定性,；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)本區(qū)域環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理、落實(shí)本區(qū)域內(nèi)污染減排目標(biāo)責(zé)任,、從源頭上預(yù)防,、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞、環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理,、環(huán)境監(jiān)察行政執(zhí)法,、排污費(fèi)征管、環(huán)境監(jiān)測(cè),、統(tǒng)計(jì),、自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)工作。內(nèi)設(shè)8個(gè)科室：辦公室,、綜合執(zhí)法監(jiān)察科,、土地規(guī)保與利用科、地籍與測(cè)繪管理科、建設(shè)工程管理科,、市政工程與規(guī)劃編制管理科,、污染物排放總量控制科、環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理科,，下設(shè)派出機(jī)構(gòu)2個(gè)：外海國(guó)土資源管理所,、禮樂(lè)國(guó)土資源管理所。
納入部門預(yù)算編制有2個(gè)行政（事業(yè)）單位,，包括：行政單位1個(gè)：高新區(qū)（江海區(qū)）國(guó)土規(guī)劃環(huán)保局本級(jí),；事業(yè)單位1個(gè)：江海區(qū)土地登記與規(guī)劃信息中心。
（二）人員構(gòu)成情況
高新區(qū)（江海區(qū)）國(guó)土規(guī)劃環(huán)保局編制25人,，實(shí)有23人,，離退休0人。下屬事業(yè)單位編制14人,，實(shí)有7人,，離退休0人，政府購(gòu)買服務(wù)人員35人,。
納入部門預(yù)算編制有下屬2個(gè)行政（事業(yè)）單位,，包括：行政單位1個(gè)；事業(yè)單位1個(gè),。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
簡(jiǎn)要說(shuō)明部門年度發(fā)展計(jì)劃,、工作目標(biāo)。
二,、收入預(yù)算說(shuō)明
2015年部門收入預(yù)算1394.73萬(wàn)元,，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1136.71萬(wàn)元，占81.5%,；基金預(yù)算收入100萬(wàn)元,，占7.17%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余158.02萬(wàn)元,，占11.33%,。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）支出總體情況
2015年部門支出預(yù)算1314.73萬(wàn)元,，其中本年支出1314.73萬(wàn)元,，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出10萬(wàn)元,，占0.76%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出19.81萬(wàn)元，占1.51%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出120萬(wàn)元,，占9.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出75萬(wàn)元，占5.7%,；農(nóng)林水（類）支出162萬(wàn)元,，占12.32%；國(guó)土海洋氣象等（類）支出795.52萬(wàn)元,，占60.51%,；住房保障（類）支出32.4萬(wàn)元，占2.46%,；其他支出（類）支出100萬(wàn)元,，占7.61%。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出80萬(wàn)元,，占6.08%,。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1314.73萬(wàn)元。其中：
基本支出預(yù)算447.23萬(wàn)元（工資福利支出362.62萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.21元;商品和服務(wù)支出32.4萬(wàn)元）,。
項(xiàng)目支出預(yù)算867.50萬(wàn)元，包含公共財(cái)政預(yù)算撥款767.5萬(wàn)元和基金預(yù)算撥款100萬(wàn)元,。
公共財(cái)政預(yù)算撥款767.5萬(wàn)元,，按支出功能科目劃分,，具體如下：1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算支出10萬(wàn)元,；2.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算支出120萬(wàn)元；3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（類）預(yù)算支出75萬(wàn)元,；4.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）預(yù)算支出162萬(wàn)元,；5.國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）預(yù)算支出400.5萬(wàn)元；主要支出項(xiàng)目有：1,、2015年?duì)I運(yùn)“黃標(biāo)車”提前淘汰獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼,；2、規(guī)劃研究及土規(guī)修編專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),；3,、兩區(qū)路網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃；4,、上繳2014年度潭江水資源保護(hù)專項(xiàng)資金,；5、法律顧問(wèn)及訴訟費(fèi),；6,、辦公場(chǎng)所日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)；7,、土地整治規(guī)劃編制工作專項(xiàng),；8、購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)；9,、土地管理經(jīng)費(fèi)及基礎(chǔ)測(cè)繪和信息數(shù)據(jù)公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)等,。
基金預(yù)算撥款100萬(wàn)元，按支出功能科目劃分,，即是城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（類）預(yù)算支出100萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi),。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2015年高新（江海）區(qū)國(guó)土規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)37萬(wàn)元。與上年同期43.7萬(wàn)元對(duì)比減少6.7萬(wàn)元,。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4萬(wàn)元,，預(yù)算數(shù)比上年同期減少了0.8萬(wàn)元，減少了16.67%,。減少原因是按照因公出國(guó)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行使用,。
（三）公務(wù)用車費(fèi)用支出預(yù)算32萬(wàn)元。其中,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算32萬(wàn)元,，比上年同期35.75萬(wàn)減少預(yù)算3.75萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為零,，與上年持平,。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用沒(méi)有增減的原因是我局配有足夠的公務(wù)用車，不需要新購(gòu)置,。2015年公務(wù)車保有量7輛,，公務(wù)用車費(fèi)用主要包括：車輛維修保養(yǎng)費(fèi)、油料費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)年票,、保險(xiǎn)及車船使用稅。減少原因是控制公務(wù)用車使用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1萬(wàn)元,，預(yù)算數(shù)比上年減少0.93萬(wàn)元，主要包括按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出預(yù)算,。減少原因是嚴(yán)格按照公務(wù)接待的有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行開(kāi)支費(fèi)用,。
第二部份 2015年高新(江海)區(qū)國(guó)土規(guī)劃和環(huán)保局部門預(yù)算表.XLS
