2016年高新（江海）區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算
文章來(lái)源：江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) 更新時(shí)間：2016-03-09 18:13 瀏覽數(shù)：-
2016年度
高新（江海）區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局預(yù)算
目 錄
第一部分 高新（江海）區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局概況
一、主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一,、收支總體情況表
二,、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四,、財(cái)政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七,、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八,、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十,、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一,、部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 高新（江海）區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局概況
一,、主要職責(zé)
高新（江海）區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局是主管全區(qū)發(fā)改工作的職能部門。主要職能：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì),、社會(huì)發(fā)展,、價(jià)格、統(tǒng)計(jì),、糧食,、國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員等方面工作的方針、政策和法律,、法規(guī)以及市委市政府的有關(guān)決策部署,。
2.擬訂并組織實(shí)施本區(qū)域內(nèi)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃以及其他專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃,。
3.研究分析本區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及發(fā)展情況,，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測(cè)、預(yù)警,，研究宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展運(yùn)行中的重大問(wèn)題,，提出宏觀調(diào)控的對(duì)策和建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,。
4.負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)體制改革,，研究經(jīng)濟(jì)體制改革問(wèn)題，提出經(jīng)濟(jì)體制改革意見(jiàn)和建議,，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；監(jiān)督檢查經(jīng)濟(jì)體制改革規(guī)劃,、方案的執(zhí)行情況,。
5.貫徹實(shí)施國(guó)家、省和市投資主管部門頒布的固定資產(chǎn)投資政策,；監(jiān)測(cè)分析固定資產(chǎn)投資狀況,；按權(quán)限對(duì)有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行審核或?qū)徟回?fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資,、重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn),；發(fā)布投資信息，引導(dǎo)民間投資方向,；擬訂管委會(huì)投資規(guī)劃,、計(jì)劃，編制下達(dá)本區(qū)域內(nèi)財(cái)政性投資計(jì)劃,。
6.推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,，提出本區(qū)域內(nèi)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,，協(xié)調(diào)第一,、二,、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。
7.負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,，參與擬訂有關(guān)發(fā)展政策,，研究提出政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策,。
8.擬定本區(qū)域內(nèi)的價(jià)格,、收費(fèi)管理的政策措施并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門編制和執(zhí)行價(jià)格改革中長(zhǎng)期規(guī)劃,、年度計(jì)劃,；負(fù)責(zé)價(jià)格分析、預(yù)測(cè),、預(yù)警和監(jiān)控,；依法實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)管，對(duì)商品和服務(wù)價(jià)格,、行政事業(yè)性收費(fèi),、經(jīng)營(yíng)者和中介組織價(jià)格行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)價(jià)格,、收費(fèi)違法行為進(jìn)行查處,。
9.負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作；組織,、監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法律,、法規(guī)的貫徹，查處統(tǒng)計(jì)違法案件,。
10.指導(dǎo)本區(qū)域內(nèi)糧食管理工作,，承辦市糧食局交辦的有關(guān)工作事項(xiàng)。
11.組織編制本區(qū)域內(nèi)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃,、計(jì)劃,；組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作,。
12.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入部門預(yù)算編制本部及下屬2個(gè)事業(yè)單位,，包括：行政單位江門市江海區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局,；事業(yè)單位江門市江海區(qū)城鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、事業(yè)單位江門市江海區(qū)物價(jià)局價(jià)格認(rèn)證中心,。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),、人員構(gòu)成情況：
本局科室5個(gè)，分別是：辦公室,、政策法規(guī)科,、發(fā)展改革科,、統(tǒng)計(jì)科、物價(jià)科,。
高新（江海）區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局編制21人,，實(shí)有18人，離退休7人,，下屬事業(yè)單位編制12人,，實(shí)有11人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1,、認(rèn)真謀劃“十三五”規(guī)劃，勾勒未來(lái)發(fā)展,。認(rèn)真總結(jié)“十二五”建設(shè)經(jīng)驗(yàn),，科學(xué)謀劃“十三五”規(guī)劃，以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,、發(fā)展信息經(jīng)濟(jì)為主攻方向，理清未來(lái)五年發(fā)展思路,，形成“十三五”基本思路和總體規(guī)劃,。在“十三五”規(guī)劃的總體框架下，根據(jù)我區(qū)實(shí)際,，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,，結(jié)合時(shí)代需求，督促各部門深入“十三五”工作思路,、課題調(diào)研及重大專項(xiàng)規(guī)劃研究,，編制重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)行業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃，重點(diǎn)規(guī)劃,，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,，挑選符合我區(qū)發(fā)展方向的重要產(chǎn)業(yè)和公共服務(wù)重要領(lǐng)域，為政府加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)行業(yè)的扶持,、引導(dǎo)提供指導(dǎo),。
2、合理安排發(fā)展計(jì)劃,，明確工作目標(biāo)任務(wù),。認(rèn)真總結(jié)2015年我區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，做好高新區(qū),、江海區(qū)2015年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告的相關(guān)工作,；深入開(kāi)展調(diào)研，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，廣泛聽(tīng)取街道和有關(guān)部門意見(jiàn),，認(rèn)真制定2016年我區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,，合理制定各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分解方案，為明年的工作做好充分的鋪墊,。
3,、搭建扶持平臺(tái)，落實(shí)扶持措施,。加大產(chǎn)業(yè)平臺(tái),、重點(diǎn)企業(yè)扶持考核力度，引導(dǎo)屬地強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)平臺(tái)建設(shè),，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)的培育扶持,。重點(diǎn)扶持規(guī)模型龍頭企業(yè)，大力培育成長(zhǎng)型企業(yè),，積極培育特色潛力中小企業(yè),，優(yōu)化服務(wù)，幫助拓展市場(chǎng),，堅(jiān)定產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū),，推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
4,、突出重點(diǎn),，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)的各項(xiàng)工作。堅(jiān)持有效投資和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制不動(dòng)搖,，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目跟進(jìn)力度,，抓好對(duì)市、區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)和協(xié)調(diào),，堅(jiān)持每月跟蹤重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度,、投資效益，以及存在問(wèn)題,，并依時(shí)向市有關(guān)部門和區(qū)政府報(bào)告,。
5、做好政策引導(dǎo),，吸引企業(yè)投資,。進(jìn)一步做好政策調(diào)整，研究出臺(tái)更具系統(tǒng)性,、針對(duì)性的產(chǎn)業(yè)扶持政策,，進(jìn)一步提高我區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持政策的知曉度,、認(rèn)同度,，打造我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策優(yōu)勢(shì)，并以政策為引領(lǐng)吸引更多區(qū)外優(yōu)質(zhì)企業(yè)來(lái)我區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展,。
6,、繼續(xù)深入開(kāi)展社會(huì)信用體系建設(shè),。貫徹落實(shí)《江門高新區(qū)（江海區(qū)）社會(huì)信用體系建設(shè)規(guī)劃（2014-2020年）》，進(jìn)一步完善失信黑名單報(bào)送和披露制度,。大力推進(jìn)“信用高新江海網(wǎng)”,、政府網(wǎng)站和部門業(yè)務(wù)信息平臺(tái)的規(guī)范化建設(shè)。
7,、深化公務(wù)用車改革,。繼續(xù)推動(dòng)和完善全區(qū)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革，重點(diǎn)做好后續(xù)跟進(jìn)工作,，確保公務(wù)用車制度改革工作穩(wěn)妥順利推進(jìn),。一是緊密與紀(jì)委、財(cái)政局配合,，做好車改后的公務(wù)用車的檢查和監(jiān)督,。二是做好車改后全區(qū)車輛調(diào)配的統(tǒng)籌和移交的有關(guān)工作。三是繼續(xù)細(xì)化現(xiàn)有公車的使用管理制度,，耐心做好現(xiàn)有公車使用管理的引導(dǎo)和解釋工作,。
8、開(kāi)展全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查工作,。根據(jù)《廣東省人民政府轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查的通知》（粵府〔2015〕74號(hào)）和《江門市人民政府辦公室關(guān)于成立江門市第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》（江府構(gòu)[2015]23號(hào)）的要求,，我區(qū)已經(jīng)成立第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室。下一步,，我區(qū)將加強(qiáng)對(duì)第三次農(nóng)業(yè)普查的組織和領(lǐng)導(dǎo),，建立相應(yīng)的工作方案，形成工作責(zé)任制度,，全力推進(jìn)普查工作的開(kāi)展,。
9、繼續(xù)做好1%人口抽樣調(diào)查后續(xù)工作,。根據(jù)上級(jí)1%人口抽樣調(diào)查辦公室的要求,，繼續(xù)做好1%人口抽樣調(diào)查的相關(guān)工作，對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)量復(fù)查和評(píng)估,，做好調(diào)查數(shù)據(jù)的資料開(kāi)發(fā),，并形成分析報(bào)告。
10,、繞數(shù)據(jù)質(zhì)量提升,，著力推進(jìn)“四大工程”建設(shè)。一是完善基本單位名錄庫(kù),，充分利用稅務(wù),、工商、民政、編辦等部門的數(shù)據(jù),，形成統(tǒng)計(jì)名錄庫(kù)比對(duì)信息,，加大實(shí)地核查力度，推進(jìn)新投產(chǎn)企業(yè)的及時(shí)入庫(kù),，確保入庫(kù)單位信息真實(shí)準(zhǔn)確,。二是推進(jìn)企業(yè)一套表制度，結(jié)合《廣東省一套表聯(lián)網(wǎng)直報(bào)單位統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范》的要求,，加強(qiáng)直報(bào)單位數(shù)據(jù)報(bào)送工作的規(guī)范性,。三是完善統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng)，學(xué)習(xí)軟件功能,，更新硬件設(shè)備,，結(jié)合統(tǒng)計(jì)云平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)上新臺(tái)階,。四是完善聯(lián)網(wǎng)直報(bào)系統(tǒng),，提高企業(yè)報(bào)送報(bào)表的積極性和時(shí)效性，力促企業(yè)按時(shí)報(bào)送報(bào)表,，確保源頭數(shù)據(jù)的質(zhì)量,。五是充分應(yīng)用統(tǒng)計(jì)“四大工程”成果，加強(qiáng)一套表中不同數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性和邏輯性審核,，提高源頭數(shù)據(jù)的質(zhì)量,。
11、繼續(xù)夯實(shí)統(tǒng)計(jì)建設(shè)基礎(chǔ),，推進(jìn)統(tǒng)計(jì)規(guī)范化建設(shè),。根據(jù)《廣東省一套表聯(lián)網(wǎng)直報(bào)單位統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范》的要求，在全區(qū)各級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu),、調(diào)查對(duì)象和聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)中,，完善和規(guī)范統(tǒng)計(jì)工作，著力推進(jìn)統(tǒng)計(jì)規(guī)范化建設(shè),。加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)干部隊(duì)伍的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作,，充實(shí)統(tǒng)計(jì)干部隊(duì)伍；加強(qiáng)基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)人員和聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)統(tǒng)計(jì)員的培訓(xùn),，提高全體統(tǒng)計(jì)人員的綜合素質(zhì),。
12、推進(jìn)“一區(qū)多園”統(tǒng)計(jì)及科技統(tǒng)計(jì)工作,。繼續(xù)加強(qiáng)和完善“一區(qū)多園”統(tǒng)計(jì)的溝通協(xié)調(diào),，加強(qiáng)與蓬江區(qū)發(fā)改統(tǒng)計(jì)局、鶴山市統(tǒng)計(jì)局,、江沙示范園區(qū),、鶴山工業(yè)城等單位的溝通,，完善“一區(qū)多園”統(tǒng)計(jì)工作制度。完善“一區(qū)多園”指標(biāo)體系,，結(jié)合國(guó)家級(jí)高新區(qū)的特點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)高新企業(yè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和科技統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系的研究,，為江門國(guó)家高新區(qū)及分園區(qū)的戰(zhàn)略發(fā)展方向,、科技含量提升、可持續(xù)發(fā)展等提供更多的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析,。
13,、健全價(jià)格預(yù)警應(yīng)急機(jī)制。完善價(jià)格預(yù)警應(yīng)急體系,，擴(kuò)大價(jià)格預(yù)警網(wǎng)絡(luò)覆蓋面,，進(jìn)一步提高預(yù)警應(yīng)急能力，積極防范,、妥善應(yīng)對(duì)由自然災(zāi)害,、公共事件、國(guó)際市場(chǎng)等因素引發(fā)的價(jià)格異常波動(dòng),，對(duì)少數(shù)商品價(jià)格異常波動(dòng),，見(jiàn)事要早，行動(dòng)要快,，措施要實(shí),，防止向更大范圍傳導(dǎo)。
14,、繼續(xù)加強(qiáng)藥品和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格檢查,。檢查重點(diǎn)在于醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，藥價(jià)放開(kāi)后,，藥品的價(jià)格的執(zhí)行情況,、醫(yī)療服務(wù)、一次性醫(yī)用衛(wèi)生材料等方面的亂加價(jià),、亂收費(fèi)行為,，民辦營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的價(jià)格公示的執(zhí)行情況。
15,、加強(qiáng)涉農(nóng)價(jià)格檢查,。重點(diǎn)查處農(nóng)村中小學(xué)教育收費(fèi)、農(nóng)村醫(yī)療收費(fèi)情況及農(nóng)村建房亂收費(fèi)的行為,。
16,、切實(shí)處理好政府服務(wù)熱線12345及群眾來(lái)電、來(lái)信的投訴工作,。每接到一宗投訴,，都做好詳細(xì)的記錄,，并迅速派人調(diào)查了解。查屬違法的,，按有關(guān)法律,、法規(guī)處理，屬合法的,，即時(shí)向投訴者作詳細(xì)解釋,。
二、部門預(yù)算收支增減變化情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2016年部門收入預(yù)算866.51萬(wàn)元,，比2015年預(yù)算增加251.25萬(wàn)元,，增長(zhǎng)40.84%，主要原因是增加規(guī)劃與實(shí)施管理,、統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查與統(tǒng)計(jì)信息綜合專項(xiàng)以及人員薪資政策調(diào)整的經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入730.8萬(wàn)元，占84.34%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余135.71萬(wàn)元,，占15.66%。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
1,、支出總體情況
2016年部門支出預(yù)算866.51萬(wàn)元,，比2015年支出預(yù)算增加251.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.84%,，主要原因是增加規(guī)劃與實(shí)施管理專項(xiàng),、統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查與統(tǒng)計(jì)信息綜合專項(xiàng)以及人員薪資政策調(diào)整的經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中本年支出733.6萬(wàn)元,，占100%,，包括：一般公共服務(wù)（類）支出625.7萬(wàn)元，占72.21%,，較2015年預(yù)算增加了106.6萬(wàn)元,，增長(zhǎng)20.54%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出58.1萬(wàn)元,，占6.7%,，較2015年預(yù)算增加了2.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.75%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出20.16萬(wàn)元,，占2.33%，較2015年預(yù)算增加了5.7萬(wàn)元,，增長(zhǎng)39.42%,；住房保障（類）支出29.64萬(wàn)元，占3.42%,，較2015年預(yù)算增加了3.94萬(wàn)元,，增長(zhǎng)32.68%,；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出132.91萬(wàn)元，占15.34%,。
2,、一般公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2016年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共730.8萬(wàn)元,比2015年預(yù)算增加115.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.77%,。其中：
基本支出：500.6萬(wàn)元（含工資福利性支出367.5萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出107.9元和公用支出25.2萬(wàn)元），比上年預(yù)算增加了85.2萬(wàn)元,，增長(zhǎng)20.51%,，主要原因是人員,、薪資政策的調(diào)整,。
項(xiàng)目支出預(yù)算230.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加了30.3萬(wàn)元,，增長(zhǎng)15.16%,，主要原因是規(guī)劃與實(shí)施管理、統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查與統(tǒng)計(jì)信息綜合等專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算增加,。主要支出項(xiàng)目有綜合管理,、檔案管理和政務(wù)網(wǎng)站更新維護(hù)、規(guī)劃與實(shí)施管理專項(xiàng),、體制改革專項(xiàng),、“兩建”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、價(jià)格管理專項(xiàng),、統(tǒng)計(jì)四大工程,、專項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)、購(gòu)買服務(wù)人員,、統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查與統(tǒng)計(jì)信息綜合專項(xiàng) ,、調(diào)查隊(duì)包干經(jīng)費(fèi)，價(jià)格認(rèn)證中心經(jīng)費(fèi),。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2016 年高新（江海）區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)15.8萬(wàn)元,，比2015年預(yù)算18.3萬(wàn)元減少2.5萬(wàn)元，降低13.66%,。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，較上年持平。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元,，較上年持平 ,。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.7萬(wàn)元,，比2015年預(yù)算減少2.3萬(wàn)元，降低19.17%,主要包括公務(wù)車燃料,、維修保養(yǎng),、車輛保險(xiǎn)、路橋通行費(fèi)等支出,，預(yù)算數(shù)比上年同期減少的原因是我區(qū)實(shí)行公車改革,，我局公務(wù)車輛保有量減少，并通過(guò)建立并完善公務(wù)用車管理制度,，形成長(zhǎng)效機(jī)制,，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車的管理，有效控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出6.1萬(wàn)元,，比2015年預(yù)算減少0.2萬(wàn)元，降低3.17%,，主要包括上級(jí)公務(wù)活動(dòng),、發(fā)改（物價(jià)）和統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)交流等按公務(wù)接待規(guī)定的支出，預(yù)算數(shù)比上年同期減少的原因是我局貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)財(cái)政局印發(fā)的《高新區(qū),、江海區(qū)黨政機(jī)關(guān)外賓接待經(jīng)費(fèi)管理辦法》等文件，有效減少了公務(wù)接待費(fèi)的開(kāi)支,。
四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算25.20萬(wàn)元,，比上年沒(méi)有增加,。其中：辦公費(fèi)7.90萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4.00萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元等,。
五、政府采購(gòu)情況,。
2016年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額9.80萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.00萬(wàn)元,。
六,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日,，本部門共有車輛3輛,，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信,、應(yīng)急工作）,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
七,、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2016年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)全覆蓋的,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款137.00萬(wàn)元,。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入,，包括一般公共預(yù)算收入,、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等,。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入,。
三,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
四,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、 “事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七,、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十,、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表.XLS
預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）.XLS
預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）.XLS
預(yù)算07表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）.XLS
預(yù)算08表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.XLS
預(yù)算09表：政府性基金預(yù)算支出情況表.XLS
預(yù)算10表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表.XLS
預(yù)算11表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表.XLS
