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各街道辦事處、區(qū)直各單位:

　　根據(jù)《江門市財政局關(guān)于開展2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》要求，現(xiàn)就做好我區(qū)2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作有關(guān)事項通知如下：

　　一,、報送時間要求

　　（一）各街道辦事處

　　各街道辦事處應(yīng)當做好本轄區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報組織工作,，在“財政部統(tǒng)一報表平臺（廣東）（http：//czbb.czt.gd.gov.cn:9797/）”（下稱：報表系統(tǒng)）中完成轄區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作,，于2023年6月8日前，將紙質(zhì)版及可編輯版本的內(nèi)部控制匯總報告及《2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告數(shù)據(jù)質(zhì)量自查表》通過粵政易報送至區(qū)財政局聯(lián)系人,，匯總報告應(yīng)由本單位主要負責人簽章,，并加蓋公章。

　?。ǘ﹨^(qū)直各單位

　　區(qū)直各行政事業(yè)單位主管部門應(yīng)當根據(jù)本單位內(nèi)部控制建立與實施的實際情況,，通過登錄“財政部統(tǒng)一報表平臺（廣東）”（http：//czbb.czt.gd.gov.cn:9797/）編制本單位2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告，于2023年6月8日前,，完成本部門及屬下單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作,，將紙質(zhì)版及可編輯版本的內(nèi)部控制匯總報告及《2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告數(shù)據(jù)質(zhì)量自查表》通過粵政易報送至區(qū)財政局聯(lián)系人，匯總報告應(yīng)由本單位主要負責人簽章,，并加蓋公章,。

　　二、管理要求

　　（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo),，扎實推進內(nèi)控報告編報工作,。各街道辦事處、各部門,、各單位要切實提高政治站位,，落實內(nèi)部財會監(jiān)督主體責任，積極推進單位內(nèi)部控制體系建設(shè),，扎實做好內(nèi)部控制報告編制工作,，充分發(fā)揮內(nèi)部控制在強化財會監(jiān)督,、提升行政事業(yè)單位治理效能、服務(wù)改革發(fā)展大局等方面的重要基礎(chǔ)作用,。

　　（二）加大核查力度,，提高內(nèi)控報告編報質(zhì)量。內(nèi)控報告編報工作按照“統(tǒng)一部署,、分級負責,、逐級匯總、單向報送”的方式,，各街道辦事處,、區(qū)直各單位分級組織實施并自下而上逐級匯總。各街道辦事處,、區(qū)直各單位應(yīng)對本級及所屬單位的內(nèi)控報告進行審核,，并抽取不少于10%的所屬單位（計算不足1家的按1家計），對其內(nèi)控報告編報質(zhì)量進行檢查,，重點關(guān)注內(nèi)控報告內(nèi)容的真實性,、完整性、規(guī)范性,，包括但不限于佐證材料的有效性,、相關(guān)數(shù)據(jù)的準確性、合理性等內(nèi)容,，不斷提高內(nèi)控報告質(zhì)量,。審核檢查過程中要加強內(nèi)控報告與部門預(yù)決算、預(yù)算績效管理,、政府采購,、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)報告等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保同口徑數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)一致性,。

　　（三）強化分析應(yīng)用,，提升內(nèi)部控制工作成效,。一是各街道辦事處,、各部門應(yīng)當總結(jié)內(nèi)控報告應(yīng)用的經(jīng)驗做法和取得的成效，積極報送典型案例,，深入挖掘內(nèi)控報告在完善內(nèi)部管理制度,、績效管理、監(jiān)督問責,、干部選拔任用等方面的應(yīng)用價值,，提升內(nèi)部控制工作成效。二是各單位應(yīng)當針對內(nèi)控報告反映的突出問題和薄弱環(huán)節(jié),，認真對照檢查,，制定整改措施,，進一步完善單位內(nèi)部控制體系。

　　三,、其他事項

　　（一）培訓(xùn)指導(dǎo),。區(qū)財政局將組織開展內(nèi)控報告編報工作培訓(xùn)，對內(nèi)控報告編報工作相關(guān)要求進行重點講解,，培訓(xùn)視頻將上傳至“數(shù)字政府公共財政綜合管理平臺”供大家學(xué)習,。

　　（二）總結(jié)評價。區(qū)財政局將通過查閱佐證材料附件,、調(diào)研訪談等方式,，組織開展對區(qū)直部門單位內(nèi)控報告的審核工作，并結(jié)合內(nèi)控報告編報情況,，參照上級財政部門做法,，對各街道辦事處、區(qū)直各單位2022年度內(nèi)部控制報告編報工作情況進行總結(jié)考評并通報,。

　　（三）聯(lián)系方式,。為做好溝通聯(lián)絡(luò)工作，請各街道辦事處,、區(qū)直各單位于2023年5月26日前將聯(lián)系人名單（附件2）通過粵政易報送至區(qū)財政局聯(lián)系人,。

　　四、聯(lián)系方式

　　省技術(shù)咨詢電話：020-83337336,83170085,。

　　區(qū)財政局聯(lián)系人：李君鈺,，謝明珠；聯(lián)系電話：3861928,，3831830

　　附件：1.江門市財政局關(guān)于開展2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知

　　           2.2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作區(qū)直單位聯(lián)絡(luò)人名單 

　　江門市江海區(qū)財政局

　　2023年5月25日