江門高新區(qū)(江海區(qū))2016年上半年財政預算執(zhí)行情況報告
文章來源：未知 更新時間：2016-08-30 15:12 瀏覽數(shù)：-
區(qū)人大常委會：
經(jīng)高新區(qū)管委會,、江海區(qū)政府同意,，現(xiàn)報告江門高新區(qū)(江海區(qū))2016年上半年財政預算執(zhí)行情況，請審議,。
2016年是實施“十三五”規(guī)劃的開局之年,，區(qū)財政部門在江門高新區(qū)黨工委、管委會和江海區(qū)委,、政府的正確領導下,，在江海區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下,，緊密圍繞我區(qū)三大主要發(fā)展任務，做大做強財政蛋糕,，合理安排財力,，推動產(chǎn)城融合協(xié)調發(fā)展，增進民生福祉,，為“珠西創(chuàng)城,、僑都硅谷”建設提供財力支持。
一,、一般公共預算收支完成情況
收入方面：上半年,，全區(qū)一般公共預算本級收入累計完成49,769萬元，為年初人大通過年度預算112,489萬元（原口徑）的44.24%,，同口徑對比增長8.39%,。其中，稅收收入累計完成41,242萬元,，占比82.87%,，同口徑對比增長7.13%；非稅收入累計完成8,527萬元,，占比17.13%,，同比增長14.93%。
在今年5月1日全面推開“營改增”試點改革前,，營業(yè)稅和原“營改增”試點改革部分是按省與地方5：5比例分成,。今年5月1日起全面推開“營改增”試點改革，從6月份起增值稅分享比例調整為中央50%,、省25%,、地方25%。因此,，按照上級財政的要求需對2015年6月后相關財政收入數(shù)進行同口徑調整,。調整后2015年一般公共預算本級收入為98,733萬元。今年,，按一般公共預算本級收入增長9%目標計算,，相應調整為107,619萬元,。今年上半年，一般公共預算本級收入49,769萬元,，完成同口徑調整任務數(shù)的46.25%,。
支出方面：上半年，全區(qū)一般公共預算本級支出累計完成75,810萬元,，為年初人大通過年度預算130,197萬元的58.23%,，同比增長34.14%。
二,、政府性基金收支完成情況
（一）政府性基金收入情況
上半年,，兩區(qū)政府性基金收入累計完成1,400萬元，為年初人大通過年度預算2,438萬元的57.42%,，基金收入主要來源于城市公用事業(yè)附加,、散裝水泥、新型墻體材料,、體彩福彩公益金等專項基金收入,。
（二）政府性基金支出情況
上半年，兩區(qū)政府性基金支出累計完成864萬元,，為年初人大通過年度預算3,719萬元的23.23%,。政府性基金支出進度偏慢，主要是工程項目資金是按進度撥付的,，目前區(qū)域多項工程正在進行前期工作,，因此相關資金未撥付。
三,、社會保險基金收支預算情況
上半年,，我區(qū)社會保險基金總收入為56,043萬元，較上年同期增加662萬元,，同比增長1.2%,；社會保險基金總支出50,559萬元，較上年同期增加3,045萬元,，同比增長6.41%,；基金總體運行平穩(wěn)，當期結余5,484萬元,，歷年累計結余138,602萬元,。
四、國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
今年是我區(qū)將國有資本預算經(jīng)營收支納入預算管理的第一年,。全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入安排363萬元,，全額調入?yún)^(qū)一般公共預算統(tǒng)一安排支出。今年，通過加強資產(chǎn)營運,，盤活閑置資產(chǎn)等手段,，最大限度提高資產(chǎn)使用效益，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值,。如：上半年盤活了天沙四路物業(yè)和環(huán)市二路15號等兩項長期空置的大宗物業(yè)的出租,。上半年，實現(xiàn)利潤收入189萬元,。
五,、財政管理與改革情況
上半年，為確保完成預算收支任務,，區(qū)財政部門緊緊圍繞財政中心,，突出重點、服務大局,，在財政管理與改革方面主要做好以下幾項工作：
（一）攻克難點挖潛力,，財政收入穩(wěn)增長
受外部經(jīng)濟萎靡影響，我區(qū)企業(yè)整體經(jīng)營效益下降,，導致稅收收入不理想，“營改增”政策及其他結構性減稅,、減費政策的同時實施,，使財政增收壓力加大。為確保完成今年預算收入目標,，多措并舉,，加強對收入形勢的分析研判，及早分解落實全年收入目標計劃,，加強與征管部門溝通協(xié)作,，加強對街道財政的指導和督查，積極推進“營改增”改革,，加大招商引資力度,，加快企業(yè)轉型升級，抓好總部經(jīng)濟稅收管理,，密切聯(lián)系國土部門加快征地進度,，爭取耕地占用稅入庫等一系列措施力促收入增長。
(二) 落實財政政策,，激活小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力
充分發(fā)揮財政職能作用,，綜合運用財政資金和政策手段，加大對企業(yè)的扶持力度,，促進企業(yè)發(fā)展,，培植穩(wěn)定稅源和新的稅收增長點。上半年，累計撥付企業(yè)財政專項扶持資金8,728萬元,，扶持,、幫助企業(yè)不斷壯大。積極推進小微企業(yè)“雙創(chuàng)”工作,，出臺了《高新區(qū)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地城市示范專項資金管理細則》,，細化了辦事流程，加強了資金管理,；配合各單位對涉及小微企業(yè)收費項目進行免征緩征,，減輕了小微企業(yè)的負擔；加快資金撥付,，上半年,，已撥付4,165萬元小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地城市示范獎補資金到核心基地和重點基地，并建立了獎補資金使用情況按月報送制度,，進一步強化了資金的監(jiān)管,。通過助力小微企業(yè)“減負快跑”，激發(fā)企業(yè)發(fā)展新活力,。
（三）深化財政改革,，促進財政精細化管理
在狠抓促收入、穩(wěn)增長,、壓支出的同時,，堅持改革創(chuàng)新，積極推進財政各項改革,，包括：開展全口徑預算編報改革工作,，將一般公共預算、政府性基金預算,、社會保險基金預算和國有資本經(jīng)營預算全部納入預算編報和管理,；探索建立跨年度預算滾動平衡機制，選取經(jīng)科,、社事,、住水局三個部門作為試點，對扶持經(jīng)濟類,、民生類,、重點建設項目支出試編三年期滾動預算，要求試點單位將實施期一年以上的項目填入編報滾動預算,；健全地方政府債務管理機制,，順利完成廣東省第一批地方政府存量債務置換債券工作；實現(xiàn)審計部門實時在線監(jiān)督財政預算執(zhí)行管理,，及時發(fā)現(xiàn)預算執(zhí)行中存在的問題并糾正,，規(guī)范預算支出,；簡化財政資金支付程序，進一步提高財政資金支付效率,；深化政府購買服務工作改革,，修訂“我區(qū)政府向社會購買服務一攬子規(guī)程”，初步制定《高新區(qū),、江海區(qū)購買服務評估考核實施辦法》,；加強區(qū)直部門財務管理，推行并落實會計核算情況與經(jīng)費撥款掛鉤制度,；全力推進基層公共服務平臺建設的試點工作,，落實經(jīng)費3,600萬元；建設部門決算網(wǎng)絡系統(tǒng),，逐步規(guī)范部門決算工作,，初步擬定了系統(tǒng)建設的框架和基本需求；推動財政支出預算績效管理,，組織實施2015年本級項目預算績效試點項目重點評價,，下達2016年15個試點項目的績效目標；開展行政審批標準化工作,，編制行政許可和公共服務事項業(yè)務手冊和服務指南,；深入推進“邑門式”工作，加強對窗口工作人員的業(yè)務指導,，加快審批,，提高辦事效率。
六,、下半年工作重點
下半年，我們將繼續(xù)圍繞財政中心工作,，著力“穩(wěn)增長,、調結構、惠民生,，促發(fā)展”,，堅持改革創(chuàng)新，堅持科學管理,，努力完成全年各項工作任務,。主要做好以下工作：
（一）加強調控，深挖潛力,，力促增收
繼續(xù)加強財稅部門緊密合作,，整合征管資源，形成工作合力,，共同強化征收管理,，使稅收及時足額入庫；深抓來料加工轉型工作，加強納稅輔導,，拓寬稅源增收渠道,；加大高新區(qū)域招商引資力度，充分發(fā)揮高新區(qū)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策的優(yōu)勢效應,，促進高新區(qū)域稅收的快速增長,。
（二）統(tǒng)籌全區(qū)財力，著力保民生,、保運作,、保重點項目
著手編制2017年部門預算，科學開展債務預算編制,。加快支出進度,，強化支出預算約束。加大財政資金統(tǒng)籌使用力度,，以改善民生為重點,，大力推進基本公共服務均等化綜合改革、“底線民生”,、“大民政”等工作的開展,。落實區(qū)督查督辦手冊里的重要任務、工作清單,、民生實事,、重點項目建設等所需資金，確保各項工作任務順利完成,，以有限的財力保運作,、保民生、保重點項目建設,。
（三）穩(wěn)步推進財政改革,，夯實財政管理基礎
深化國庫改革，完善國庫系統(tǒng)查詢模塊,；繼續(xù)推進財政信息公開,；逐步在鄉(xiāng)鎮(zhèn)推開公務卡改革，擴大公務卡使用范圍,；落實部門決算系統(tǒng)建設,，爭取在年底建成試運行，建立部門決算系統(tǒng)管理制度和部門決算工作制度,；繼續(xù)推進預算績效管理,，組織完成2016年15個項目的事中自評和評審工作；繼續(xù)開展內控制度建設,；選擇試點單位使用政府采購信息管理系統(tǒng),，爭取明年在各街道,、區(qū)直一級單位鋪開使用；動態(tài)調整完善本局“1+3”清單,，落實行政審批標準化工作,。
高新區(qū)財政局 江海區(qū)財政局
2016年8月26日
