關(guān)于江海區(qū)2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（第二次）的報(bào)告
文章來(lái)源：本網(wǎng) 更新時(shí)間：2025-01-08 10:40 瀏覽數(shù)：-
區(qū)人大常委會(huì)：
2024年以來(lái),，財(cái)政部門按照區(qū)十一屆人大第四次會(huì)議批準(zhǔn)的2024年財(cái)政收支預(yù)算草案，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想,，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，有力保障落實(shí)“三保”等民生支出和區(qū)委,、區(qū)政府重點(diǎn)支出,。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，受經(jīng)濟(jì)恢復(fù)根基不牢固,、房地產(chǎn)行業(yè)銷售下行,、土地出讓市場(chǎng)低位運(yùn)行等因素影響，結(jié)合專項(xiàng)債,、增發(fā)國(guó)債,、超長(zhǎng)期特別國(guó)債的下達(dá)和使用以及預(yù)算項(xiàng)目具體執(zhí)行等情況，預(yù)計(jì)財(cái)政收入和財(cái)政支出都有所變動(dòng),。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》等法律規(guī)定,，受區(qū)政府委托，現(xiàn)將江海區(qū)2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（第二次）報(bào)告如下,。
一,、2024年1-11月預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2024年1-11月,，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成136,170萬(wàn)元，為年初預(yù)算的88.6%,，比時(shí)間進(jìn)度慢3.1個(gè)百分點(diǎn),，同比增長(zhǎng)0.1%。其中,，稅收收入完成101,962萬(wàn)元,，同比下降4.2%；非稅收入完成34,208萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)15.5%,。全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成171,606萬(wàn)元，為年初預(yù)算的74.5%,，比時(shí)間進(jìn)度慢17.2個(gè)百分點(diǎn),，同比下降7.4%，其中,，民生支出113,730萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算支出的66.3%。
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1-11月,，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成22,069萬(wàn)元，為年初預(yù)算的14.5%，比時(shí)間進(jìn)度慢77.2個(gè)百分點(diǎn),，同比下降60.9%,。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成81,695萬(wàn)元（其中專項(xiàng)債支出35,462萬(wàn)元），為年初預(yù)算的61.9%,，比時(shí)間進(jìn)度慢29.8個(gè)百分點(diǎn),，同比下降72.6%。
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1-11月,，全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金總收入11,685萬(wàn)元，為年初預(yù)算的91.7%,；總支出10,365萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的82.5%；當(dāng)期結(jié)余1,320萬(wàn)元,，歷年累計(jì)結(jié)余8,469萬(wàn)元,。
二、2024年預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)
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1.一般公共預(yù)算收入主要調(diào)整事項(xiàng)
?。?）受經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不牢固，稅收下降的影響,，江海區(qū)全年一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算增長(zhǎng)3%調(diào)整為增長(zhǎng)0%,，預(yù)計(jì)完成147,299萬(wàn)元，調(diào)減6,324萬(wàn)元,。其中,，一是稅收收入由年初預(yù)算增長(zhǎng)13%調(diào)整為下降3%，預(yù)計(jì)完成113,171萬(wàn)元,，調(diào)減20,570萬(wàn)元,；二是非稅收入由年初預(yù)算下降35.4%調(diào)整為增長(zhǎng)11.4%，預(yù)計(jì)完成34,128萬(wàn)元,，調(diào)增14,246萬(wàn)元,。
（2）上級(jí)補(bǔ)助收入由年初預(yù)算18,259萬(wàn)元調(diào)整為45,302萬(wàn)元,，調(diào)增27,043萬(wàn)元,，主要是年中上級(jí)追加增發(fā)國(guó)債、產(chǎn)業(yè)共建及污染防治等補(bǔ)助資金,。
?。?）調(diào)入資金由年初預(yù)算44,600萬(wàn)元調(diào)整為4,816萬(wàn)元，調(diào)減39,784萬(wàn)元,，主要是土地出讓收入不達(dá)年初預(yù)算目標(biāo),。
2.一般公共預(yù)算支出主要調(diào)整事項(xiàng)
?。?）為確保年度收支平衡，通過(guò)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),、壓減非必要支出,，一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算230,272萬(wàn)元調(diào)整為203,382萬(wàn)元，調(diào)減26,890萬(wàn)元,。
?。?）上解支出由年初預(yù)算16,500萬(wàn)元調(diào)整為22,050萬(wàn)元，調(diào)增5,550萬(wàn)元,，主要是增加歸還往年的省級(jí)臨時(shí)救助款,、省級(jí)計(jì)提“兩金”上繳資金等。
?。?）區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付由年初預(yù)算3,000萬(wàn)元調(diào)整為0萬(wàn)元,，調(diào)減3,000萬(wàn)元，主要是緩解拆舊復(fù)墾指標(biāo)支出,。
3.一般公共預(yù)算總收支調(diào)整
經(jīng)上述調(diào)整后,，2024年全區(qū)一般公共預(yù)算收入147,299萬(wàn)元，加上上年結(jié)余31,640萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入45,302萬(wàn)元,、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,000萬(wàn)元、調(diào)入資金4,816萬(wàn)元等,，全區(qū)一般預(yù)算總收入235,057萬(wàn)元,；用于安排2024年一般公共預(yù)算支出203,382萬(wàn)元、上解支出22,050萬(wàn)元,、結(jié)余9,625萬(wàn)元,，將全額結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。（詳見(jiàn)附件1）
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1.政府性基金預(yù)算收入主要調(diào)整事項(xiàng)
（1）根據(jù)目前政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況,，結(jié)合職能部門的預(yù)測(cè),，全年政府性基金預(yù)算收入由年初預(yù)算151,900萬(wàn)元調(diào)整為82,796萬(wàn)元，調(diào)減69,104萬(wàn)元,。其中,，一是土地出讓相關(guān)的三個(gè)科目由年初預(yù)算138,000萬(wàn)元調(diào)整為62,550萬(wàn)元，調(diào)減75,450萬(wàn)元,；二是彩票公益金收入由年初預(yù)算900萬(wàn)元調(diào)整為997萬(wàn)元,，調(diào)增97萬(wàn)元；三是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入由年初預(yù)算5,000萬(wàn)元調(diào)整為6,125萬(wàn)元,，調(diào)增1,125萬(wàn)元,；四是污水處理費(fèi)收入由年初預(yù)算8,000萬(wàn)元調(diào)整為6,647萬(wàn)元，調(diào)減1,353萬(wàn)元；五是專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入由年初預(yù)算0萬(wàn)元調(diào)整為6,477萬(wàn)元,，調(diào)增6,477萬(wàn)元,。
（2）上級(jí)補(bǔ)助收入由年初預(yù)算41,000萬(wàn)元調(diào)整為26,374萬(wàn)元,，調(diào)減14,626萬(wàn)元,，主要是商住地出讓無(wú)法完成年初預(yù)算計(jì)劃。
?。?）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入由第一次預(yù)算調(diào)整后55,000萬(wàn)元調(diào)整為57,700萬(wàn)元,，調(diào)增2,700萬(wàn)元，主要是上級(jí)增加我區(qū)地方政府再融資債券轉(zhuǎn)貸收入,。
2.政府性基金預(yù)算支出主要調(diào)整事項(xiàng)
?。?）2024年政府性基金預(yù)算支出由第一次預(yù)算調(diào)整后146,948萬(wàn)元調(diào)整為131,986萬(wàn)元，調(diào)減14,962萬(wàn)元,。其中,，一是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出由年初預(yù)算49,703萬(wàn)元調(diào)整為54,438萬(wàn)元，調(diào)增4,735萬(wàn)元,；二是國(guó)有土地收益基金調(diào)減1,000萬(wàn)元,；三是農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出調(diào)減539萬(wàn)元；四是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出調(diào)減3,544萬(wàn)元,；五是污水處理費(fèi)安排的支出調(diào)減4,733萬(wàn)元,；六是地方政府債券付息安排的支出調(diào)減11,224萬(wàn)元；七是超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出調(diào)增1,530萬(wàn)元,；其他政府性基金調(diào)減187萬(wàn)元,。
（2）上解支出由年初預(yù)算59,000萬(wàn)元調(diào)整為21,321萬(wàn)元,，調(diào)減37,679萬(wàn)元,，主要是商住地出讓無(wú)法完成年初預(yù)算計(jì)劃減少上解資金。
?。?）債務(wù)還本支出由年初預(yù)算0萬(wàn)元調(diào)整為2,700萬(wàn)元,，主要是上級(jí)增加我區(qū)地方政府再融資債券轉(zhuǎn)貸收入用于償還債務(wù)。
?。?）調(diào)出資金由年初預(yù)算43,000萬(wàn)元調(diào)整為0萬(wàn)元,，調(diào)減43,000萬(wàn)元，主要是土地出讓收入無(wú)法完成年初預(yù)算計(jì)劃,。
3.政府性基金預(yù)算總收支調(diào)整
經(jīng)上述調(diào)整后,，2024年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入82,796萬(wàn)元，加上上年結(jié)余1,326萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入26,374萬(wàn)元,、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入57,700萬(wàn)元等,，全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入168,196萬(wàn)元；安排政府性基金預(yù)算支出131,986萬(wàn)元,、上解支出21,321萬(wàn)元及債務(wù)還本支出2,700萬(wàn)元后,，結(jié)余12,189萬(wàn)元，將全額結(jié)轉(zhuǎn)下年支出,。（詳見(jiàn)附件2）
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1.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入主要調(diào)整事項(xiàng)
江海區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金調(diào)整后預(yù)算總收入12,803萬(wàn)元，較年初預(yù)算調(diào)增65萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.5%,，其中，調(diào)增轉(zhuǎn)移收入170萬(wàn)元,，增長(zhǎng)64.1%,，調(diào)減基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入105萬(wàn)元，下降0.9%,，主要考慮退休中人政策影響,，退休人數(shù)略有增長(zhǎng)，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入減少,，退休中人新辦法重算前集中開(kāi)展繳費(fèi)歷史轉(zhuǎn)入,，轉(zhuǎn)移收入增加。
2.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出主要調(diào)整事項(xiàng)
江海區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金調(diào)整后預(yù)算總支出11,308萬(wàn)元,，較年初預(yù)算調(diào)減1,250萬(wàn)元,，下降10%，主要調(diào)減養(yǎng)老金支出1,164萬(wàn)元,，下降9.6%,，調(diào)減的主要原因：根據(jù)省廳養(yǎng)老處意見(jiàn)，2024年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)“中人”待遇暫不按新辦法實(shí)施,；當(dāng)期結(jié)余1,495萬(wàn)元,，歷年累計(jì)結(jié)余8,644萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附件3）
三,、其他事項(xiàng)說(shuō)明
?。ㄒ唬┰谀甓阮A(yù)算實(shí)際執(zhí)行中，由于部分單位的人員變動(dòng),、標(biāo)準(zhǔn)提高等原因?qū)е聦?shí)際需求與年初預(yù)算存在差異，需要從全區(qū)的人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算指標(biāo)中統(tǒng)籌調(diào)劑解決,。
?。ǘ┠甓阮A(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，部分預(yù)算單位根據(jù)工作需要對(duì)部分項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整,，涉及科目調(diào)整的,，已納入本次預(yù)算調(diào)整,。
上述情況，現(xiàn)根據(jù)《預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》的規(guī)定上報(bào),，請(qǐng)予審查批準(zhǔn),。
附件：1.江海區(qū)2024年一般公共預(yù)算收支總表,、政府性基金預(yù)算收支總表.xls
2.江海區(qū)2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整草案.rar
