2015年高新（江海）區(qū)財(cái)政局部門(mén)預(yù)算
文章來(lái)源：未知 更新時(shí)間：2015-06-17 16:58 瀏覽數(shù)：-
第一部分 2015 年高新（江海）區(qū)財(cái)政局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一,、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
高 新（江海）區(qū)財(cái)政局是主管全區(qū)財(cái)政工作的職能部門(mén),。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)財(cái)政,、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),、公有資產(chǎn)管理等方面的方針政策和法律,、法規(guī)以及 市委市政府的決策部署。負(fù)責(zé)本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理,；負(fù)責(zé)編制本級(jí)年度財(cái)政預(yù)決算草案并按相關(guān)程序組織執(zhí)行,；制訂行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)各項(xiàng) 本級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的安排和監(jiān)督管理,；編制本區(qū)域內(nèi)社會(huì)保障預(yù)決算草案并組織執(zhí)行,，管理本區(qū)域內(nèi)財(cái)政社會(huì)保障支出，監(jiān)管社會(huì)保障資金,，監(jiān)督檢查本區(qū)域內(nèi)財(cái)稅 等方面法律法規(guī)和政策執(zhí)行情況,。承擔(dān)本區(qū)域內(nèi)公有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作等。
納入部門(mén)預(yù)算編制有下屬3個(gè)事業(yè)單位,，包括：江海區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心,、江海區(qū)會(huì)計(jì)核算中心、江海區(qū)投資審核中心,。
（二）人員構(gòu)成情況
高新（江海）區(qū)財(cái)政局編制30人,，離退休9人。下屬事業(yè)單位編制22人,。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1,、以組織收入為中心，增強(qiáng)財(cái)政保障能力,；
2,、以改善民生為重點(diǎn)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),；
3,、以幫助企業(yè)渡難關(guān)為突破口，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)；
4,、以深化改革為動(dòng)力,，加強(qiáng)公共財(cái)政建設(shè)；
5,、以隊(duì)伍建設(shè)為抓手,，提高工作執(zhí)行力。
二,、收入預(yù)算說(shuō)明
2015年部門(mén)收入預(yù)算1700.44萬(wàn)元,，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1332.69萬(wàn)元，占78.37%,，基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,；專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,；其他收入0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余367.75萬(wàn)元,，占21.63%,。
三,、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）支出總體情況
2015年 部門(mén)支出預(yù)算1700.44萬(wàn)元,，其中本年支出1332.69萬(wàn)元，占78.37%,，包括：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1169.20萬(wàn)元,，占68.76%； 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出72萬(wàn)元,，占4.23%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出34.03萬(wàn)元，占2%,；住房保障（類(lèi)）支出57.46萬(wàn)元,，占 3.38%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出367.75萬(wàn)元,，占21.63%,。
（二）公共財(cái)政預(yù)算支出情況
2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1332.69萬(wàn)元。其中：
基本支出862.69萬(wàn)元,，其中工資福利性支出644萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出163.49萬(wàn)元和商品和服務(wù)支出55.2萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算470萬(wàn)元,，主要支出項(xiàng)目有：
1,、綜合管理經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)，其中商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元。
2,、投資評(píng)審中心人員專(zhuān)項(xiàng) 49.2萬(wàn),，其中工資福利性支出49.2萬(wàn)元；
3,、投資審核專(zhuān)項(xiàng) 20萬(wàn),，其中商品和服務(wù)支出20萬(wàn)元；
4,、稅收征收經(jīng)費(fèi) 300萬(wàn),，其中商品和服務(wù)支出300萬(wàn)元；
5,、財(cái)政改革經(jīng)費(fèi) 20萬(wàn),，其中商品和服務(wù)支出20萬(wàn)元；
6,、資產(chǎn)管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn),，其中商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元；
7,、績(jī)效評(píng)價(jià)委托第三方評(píng)審經(jīng)費(fèi)9萬(wàn),，其中商品和服務(wù)支出9萬(wàn)元；
8,、國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)30萬(wàn),，其中商品和服務(wù)支出30萬(wàn)元；
9,、財(cái)政大樓維護(hù)管理8萬(wàn),，其中商品和服務(wù)支出8萬(wàn)元；10,、辦公場(chǎng)所日常管護(hù)經(jīng)費(fèi)13.8萬(wàn),，其中商品和服務(wù)支出13.8萬(wàn)元；
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2015年高新（江海）區(qū)財(cái)政局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)58.95萬(wàn)元,。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元,。上年部門(mén)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)比上年同期增加5萬(wàn)元,，原因是上年沒(méi)有安排出國(guó)出境項(xiàng)目,，今年有安排，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要安排預(yù)算資金,。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元,，與去年持平,，沒(méi)有增減變動(dòng)。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34萬(wàn)元,，主要包括車(chē)輛維修費(fèi),、車(chē)輛燃油費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi),、路橋費(fèi),、車(chē)輛年審、停車(chē)費(fèi),、車(chē)輛維護(hù)等費(fèi)用,。上年部門(mén)預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)比上年同期減少6萬(wàn)元,，原因是按規(guī)定嚴(yán)格控制費(fèi)用支出,。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出15萬(wàn)元，主要包括財(cái)政局業(yè)務(wù)接待支出15萬(wàn)元,。上年部門(mén)預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元,，預(yù)算數(shù)比上年同期減少15萬(wàn)元，原因是按規(guī)定嚴(yán)格控制費(fèi)用支出,。
第二部分 2015年 高新（江海）區(qū)財(cái)政局部門(mén)預(yù)算表.xls
