2014年高新（江海）區(qū)財(cái)政局部門決算
文章來源：江海區(qū)政務(wù)信息網(wǎng) 更新時(shí)間：2015-09-29 16:45 瀏覽數(shù)：-
2014年高新（江海）區(qū)財(cái)政局決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職能
高新（江海）區(qū)財(cái)政局是負(fù)責(zé)全區(qū)財(cái)政工作的職能部門,。主要職能包括貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)財(cái)政、稅收,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),、公有資產(chǎn)管理等方面的方針政策和法律、法規(guī)以及市委市政府的決策部署。負(fù)責(zé)本級各項(xiàng)財(cái)政收支管理,；負(fù)責(zé)編制本級年度財(cái)政預(yù)決算草案并按相關(guān)程序組織執(zhí)行,；制訂行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)各項(xiàng)本級財(cái)政專項(xiàng)資金的安排和監(jiān)督管理,；編制本區(qū)域內(nèi)社會(huì)保障預(yù)決算草案并組織執(zhí)行,，管理本區(qū)域內(nèi)財(cái)政社會(huì)保障支出，監(jiān)管社會(huì)保障資金,，監(jiān)督檢查本區(qū)域內(nèi)財(cái)稅等方面法律法規(guī)和政策執(zhí)行情況,。承擔(dān)本區(qū)域內(nèi)公有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作等等。
納入部門預(yù)算編制有下屬3個(gè)事業(yè)單位,，包括：江海區(qū)財(cái)政國庫集中支付中心,、江海區(qū)會(huì)計(jì)核算中心、江海區(qū)投資審核中心,。
（二）人員構(gòu)成情況
高新（江海）區(qū)財(cái)政局編制30名,，實(shí)有26人，離退休9人,。下屬事業(yè)單位編制22人,，實(shí)有17人，離退休0人,。合同工26人,。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
1、以組織收入為中心,，增強(qiáng)財(cái)政保障能力,；
2、以改善民生為重點(diǎn),，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),；
3、以幫助企業(yè)渡難關(guān)為突破口,，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),；
4、以深化改革為動(dòng)力,，加強(qiáng)公共財(cái)政建設(shè),；
5、以隊(duì)伍建設(shè)為抓手,，提高工作執(zhí)行力,。
二、收入決算說明
2014年部門收入決算1465.16萬元,，比年初預(yù)算減24.08萬元,，為年度預(yù)算的2.58%,。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入780.76萬元，占53.29%,；基金預(yù)算收入0萬元,，占0%；?？顚Ｓ觅Y金收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入128.60萬元,，占8.78%；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余555.80萬元,，占37.93%。
三,、支出決算說明
2014年支出決算1097.4萬元,，比年初預(yù)算增163.96 萬元，為年度預(yù)算的17.57%,。其中：公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出968.8萬元,，包括：
（一）基本支出843.03萬元，占87.02%,。主要為：工資福利支出598.39萬元,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助98.58萬元，商品和服務(wù)支出92.48萬元,，其他資本性支出等支出53.58萬元,。
（二）項(xiàng)目支出125.77萬元，占12.98%,。按支出功能科目劃分,，具體如下：
1. 一般公共服務(wù)支出財(cái)政事務(wù)決算支出48.07萬元，主要支出項(xiàng)目有：
財(cái)政大樓維護(hù)管理決算支出8萬元,，支出比上年同期減少2萬,，減少的原因是壓縮日常大樓維修維護(hù)支出,。
資產(chǎn)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)決算支出10萬元，支出比上年同期減少5萬元,。減少的原因是本年度沒有購買資產(chǎn)管理軟件系統(tǒng)的支出,。
財(cái)政專項(xiàng)業(yè)務(wù)及各項(xiàng)改革經(jīng)費(fèi)17.26萬元。支出比上年同期減少4.26萬元,。減少的原因是減少三公經(jīng)費(fèi)支出,。
國庫業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出12.81萬元，國庫業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出比上年同期增加0.19萬元,，增加的原因是在軟件維護(hù)方面支出有所增加,。
2、一般公共服務(wù)支出稅收事務(wù)77.7萬元,，主要支出項(xiàng)目有：征收經(jīng)費(fèi)77.7萬元,。支出比上年同期增加的原因是新增加專門業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出。
四,、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
2014年高新（江海）區(qū)財(cái)政局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi),、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)51.48萬元,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，比2013年支出4.8萬元減少4.8萬元,。減少原因是本年度沒有安排因公出國（境）費(fèi)項(xiàng)目支出,。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。本年公務(wù)用車購置數(shù)為0,，公務(wù)車保有量17輛,，支出與上年同期持平。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.91萬元,，主要包括：全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.91萬元,，平均每輛2.1萬元。比上年同期減少17.68%,，減少原因是按照國家規(guī)定嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出,。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出15.5萬元。本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待73批次,，786人次,，共 15.5萬元，主要用于財(cái)政局業(yè)務(wù)接待支出,。比上年同期減少53.52%,。減少原因是按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行國家政策，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出,。
2014年高新（江海）區(qū)財(cái)政局部門決算表.xls
