轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于開展2021年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知
文章來源：本網(wǎng) 更新時間：2022-05-25 11:47 瀏覽數(shù)：-
各街道辦事處,、區(qū)直各單位:
現(xiàn)將《江門市財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<廣東省財政廳關(guān)于開展2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知>的通知》轉(zhuǎn)發(fā)給你們，并就做好我區(qū)2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告（以下簡稱內(nèi)控報告）編報工作有關(guān)事項通知如下：
一,、報送時間要求
?。ㄒ唬└鹘值擂k事處
各街道辦事處應(yīng)當(dāng)做好轄區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)控報告編報組織工作,，于2022年6月6日前完成轄區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)控報告的審核和匯總工作,，并在“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)（廣東）”（https://czbb.czt.gd.gov.cn:9797/）中上傳匯總內(nèi)控報告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件。內(nèi)控報告應(yīng)當(dāng)由本單位負(fù)責(zé)人簽章,，并加蓋公章,。
（二）區(qū)直各單位
區(qū)直各行政事業(yè)單位主管部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位內(nèi)部控制建立與實施的實際情況,，通過“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)（廣東）”（https://czbb.czt.gd.gov.cn:9797/）編制本單位2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)控報告,，于2022年6月6日前完成本部門所屬行政事業(yè)單位內(nèi)控報告的審核匯總工作，并在“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)（廣東）”中上傳匯總內(nèi)控報告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件,。內(nèi)控報告應(yīng)當(dāng)由本單位負(fù)責(zé)人簽章,，并加蓋公章。
二,、管理要求
內(nèi)控報告編報工作按照“統(tǒng)一部署,、分級負(fù)責(zé)、逐級匯總,、單向報送”的方式,，各街道辦事處、區(qū)直單位分級組織實施并自下而上逐級匯總,。各街道辦事處,、區(qū)直各單位應(yīng)對本級及所屬單位的內(nèi)控報告進(jìn)行審核，并抽取不少于5%的所屬單位（計算不足1家的按1家計）,，對其內(nèi)控報告編報質(zhì)量進(jìn)行檢查,，重點關(guān)注內(nèi)控報告材料的規(guī)范性、上下年數(shù)據(jù)變動合理性,、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,、數(shù)值型指標(biāo)的合理性等內(nèi)容，不斷提高內(nèi)控報告質(zhì)量,。審核檢查過程中要加強(qiáng)內(nèi)控報告與部門預(yù)決算,、預(yù)算績效管理、政府采購,、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)報告等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，確保同口徑數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)一致性。
三,、其他事項
?。ㄒ唬樽龊脙?nèi)控報告編報工作，市財政局將組織開展內(nèi)控報告編報工作培訓(xùn),，對內(nèi)控報告編報工作相關(guān)要求進(jìn)行重點講解,，培訓(xùn)采取線上直播方式,。培訓(xùn)時間另行通知。
?。ǘ樽龊脺贤?lián)絡(luò)工作，請區(qū)直各單位（一級預(yù)算單位）于2022年5月26日前將內(nèi)控報告編報工作聯(lián)絡(luò)人名單（附件1）通過粵政易報送至區(qū)財政局會計績效股聯(lián)系人,。區(qū)財政局將通過“粵政易”的“江海區(qū)財務(wù)和采購人員交流群”交流編報工作,。
（三）區(qū)財政局將參照市財政局做法,，對各街道辦事處和區(qū)直各單位2021年度內(nèi)控報告編報工作情況進(jìn)行總結(jié)通報,。
四、聯(lián)系方式
技術(shù)咨詢電話：020-83337336,、83170085,；15989121453
區(qū)財政局會計績效股：謝明珠3831830、梁錦盛3831087
附件：1.2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作區(qū)直單位聯(lián)絡(luò)人名單
2.江門市財政局轉(zhuǎn)發(fā)《廣東省財政廳關(guān)于開展2021年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》的通知
江門市江海區(qū)財政局
2022年5月23日
