江門市江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局專項資金信息公開情況說明 （公開時點：年初預(yù)算執(zhí)行）
文章來源：本網(wǎng) 更新時間：2020-10-15 16:40 瀏覽數(shù)：-
2020年區(qū)人大常委會通過我單位的專項年初預(yù)算總數(shù)為21536萬元,，截止預(yù)算下達(dá)后支出為0萬元，支出率為0%,；在實際執(zhí)行中,，上級下達(dá)補助資金0萬元，截止預(yù)算下達(dá)補助0萬元,，支出率為0%,；我單位本年總專項資金為21536萬元，截止預(yù)算下達(dá)后支出為0萬元,，支出率為0%,，具體情況如下：
一、年初預(yù)算專項情況
經(jīng)區(qū)人大常委會通過我單位本年的專項項目有8項：綜合管理經(jīng)費10萬元,、辦公場所日常管護(hù)經(jīng)費10萬元,、環(huán)衛(wèi)專項3040萬元、城建項目5000萬元,、污水處理專項8600萬元,、城管綜合執(zhí)法經(jīng)費90萬元、城鄉(xiāng)建設(shè)管理專項4049萬元,、市政維修和綠化工作經(jīng)費737萬元,。
（一）綜合管理經(jīng)費年初預(yù)算10萬元,，截止預(yù)算下達(dá)后為0萬元，支出率為0%,，原因是預(yù)算剛下達(dá),，未發(fā)生資金支付。本項目主要用于日常辦公經(jīng)費,。該項目調(diào)減0.32萬元,，根據(jù)《關(guān)于填報壓減一般性支出項目的通知》（江海財預(yù)[2020]18號）的文件要求，我局認(rèn)真對照執(zhí)行,，對綜合管理經(jīng)費進(jìn)行壓減,。項目績效情況：無。
（二）辦公場所日常管護(hù)經(jīng)費年初預(yù)算10萬元,，截止預(yù)算下達(dá)后為0萬元,，支出率為0%，原因是預(yù)算剛下達(dá),，未發(fā)生資金支付。本項目主要用于本單位辦公場所的日常維護(hù)及宣傳欄的制作,。項目績效情況：無,。
（三）環(huán)衛(wèi)專項年初預(yù)算3040萬元，截止預(yù)算下達(dá)后為0萬元,，支出率為0%,，原因是預(yù)算剛下達(dá)，未發(fā)生資金支付,。主要組織開展垃圾分類培訓(xùn),；制發(fā)宣傳單張、制作垃圾分類動畫,；組織研究居民區(qū)垃圾分類的分類投放,、收集、收運處置,；完善生活垃圾分類亭建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)功能配套,。環(huán)衛(wèi)一體化方面：擬定環(huán)衛(wèi)一體化承包經(jīng)費分級承擔(dān)方案；定期組織召開環(huán)衛(wèi)一體化專責(zé)會議,；計劃通過授權(quán)委托工業(yè)園公司進(jìn)行管理運營,。該項目調(diào)減146.98萬元，根據(jù)《關(guān)于填報壓減一般性支出項目的通知》（江海財預(yù)[2020]18號）的文件要求,，我局認(rèn)真對照執(zhí)行,，并對環(huán)衛(wèi)專項的一般公共預(yù)算進(jìn)行壓減。該項目制定年初預(yù)算績效,，無考核評價,。
（四）城建項目年初預(yù)算5000萬元,，截止預(yù)算下達(dá)后為0萬元，支出率為0%,，原因是預(yù)算剛下達(dá),，未發(fā)生資金支付。主要用于高新區(qū)（江海區(qū)）污水管網(wǎng)工程（一期）,、江門市江海區(qū)龍溪河支河（石咀河,、中路河）黑臭水體治理工程等截污工程建設(shè)。項目績效情況：無,。
（五）污水處理年初預(yù)算8600萬元,，截止預(yù)算下達(dá)后為0萬元，支出率為0%,，原因是預(yù)算剛下達(dá),，未發(fā)生資金支付。主要用于污水處理相關(guān)費用,，我區(qū)共計有污水處理廠3座,，分別為碧源污水治理有限公司管理的文昌沙水質(zhì)凈化廠和高新區(qū)污水處理廠，江門市國禎污水處理有限公司管理的江海污水處理廠,。截至2019年末,，江海區(qū)已建成污水管網(wǎng)約153.53公里，其中江門融通管網(wǎng)公司負(fù)責(zé)管養(yǎng)原市下放的污水管網(wǎng)41.24572公里,，其余新建或移交的污水管網(wǎng)由區(qū)市政維修處負(fù)責(zé)管養(yǎng),。污水提升泵站3座，分別由江門市國禎污水處理有限公司和江門融通管網(wǎng)公司負(fù)責(zé)管養(yǎng),。污水處理服務(wù)費每月按照實際發(fā)生管養(yǎng)量進(jìn)行核算并支付,。項目績效情況：無。
（六）城管綜合執(zhí)法經(jīng)費年初預(yù)算90萬元,，截止預(yù)算下達(dá)后為0萬元,，支出率為0%，原因是預(yù)算剛下達(dá),，未發(fā)生資金支付,。該項目按照合同約定逐月支付數(shù)字城管城市動態(tài)信息采集服務(wù)，支付城管通手機網(wǎng)絡(luò)資源租用費,、城管綜合執(zhí)法應(yīng)急專項等項目,。已做年初績效，未有績效評價,。
（七）城鄉(xiāng)建設(shè)管理專項年初預(yù)算4049萬元,，截止預(yù)算下達(dá)后為0萬元，支出率為0%，原因是預(yù)算剛下達(dá),，未發(fā)生資金支付,。該項目主要按季度支付2個事業(yè)單位的日常管理經(jīng)費，用于全區(qū)的綠化管養(yǎng),，市政設(shè)備的日常維修以及區(qū)內(nèi)污水管網(wǎng)工程的鋪設(shè),、截污等。項目績效情況：年初已完成預(yù)算績效的情況申報,，未有評價情況,。
（八）市政維修和綠化工作經(jīng)費年初預(yù)算737萬元，截截止預(yù)算下達(dá)后為0萬元,，支出率為0%,，原因是預(yù)算剛下達(dá)，未發(fā)生資金支付,。該項目主要用于屬下2個事業(yè)單位編外人員經(jīng)費,，已按季度劃撥。項目績效情況：無,。
二,、上級補助項目情況
無
三、專項調(diào)整的情況
本年我單位調(diào)減2個專項項目共計147.3萬元,。具體為：綜合管理經(jīng)費0.32萬元,，環(huán)衛(wèi)專項146.98萬元。
1,、調(diào)減綜合管理經(jīng)費0.32萬元。具體調(diào)減的原因：根據(jù)《關(guān)于填報壓減一般性支出項目的通知》江海財預(yù)[2020]18號的文件要求,，我局認(rèn)真對照執(zhí)行,，并對綜合管理經(jīng)費進(jìn)行壓減。
2,、調(diào)減環(huán)衛(wèi)專項146.98萬元,。具體調(diào)減的原因：根據(jù)《關(guān)于填報壓減一般性支出項目的通知》江海財預(yù)[2020]18號的文件要求，我局認(rèn)真對照執(zhí)行,，對環(huán)衛(wèi)專項的一般公共預(yù)算進(jìn)行壓減,。
江門市江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局【專項預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度表（基金預(yù)算）】2020.1.1.XLS
江門市江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局【專項預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度表（一般預(yù)算）】20201.1.XLS
江門市江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局
2020年1月30日
