江門市江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局專項(xiàng)資金信息公開(kāi)情況說(shuō)明 （公開(kāi)時(shí)點(diǎn)：上半年執(zhí)行）
文章來(lái)源：本網(wǎng) 更新時(shí)間：2020-10-10 16:31 瀏覽數(shù)：-
2020年區(qū)人大常委會(huì)通過(guò)我單位的專項(xiàng)年初預(yù)算總數(shù)為21536萬(wàn)元,，截止6月,，累計(jì)支出13204.27萬(wàn)元，支出率為61.31%,；在實(shí)際執(zhí)行中,，上級(jí)下達(dá)補(bǔ)助資金1520萬(wàn)元,，截止6月,，累計(jì)支出300萬(wàn)元,，支出率為19.74%；我單位本年總專項(xiàng)資金為43120.42萬(wàn)元,，截止6月,，累計(jì)支出13204.27萬(wàn)元，支出率為30.62%（其中年中環(huán)衛(wèi)專項(xiàng),、綜合管理經(jīng)費(fèi)等調(diào)減總數(shù)157.82萬(wàn)元,，城建項(xiàng)目年中下達(dá)20145萬(wàn)元）。具體情況如下：
一,、年初預(yù)算專項(xiàng)情況
經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)通過(guò)我單位本年的專項(xiàng)項(xiàng)目有：綜合管理經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,、辦公場(chǎng)所日常管護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)3040萬(wàn)元,、城建項(xiàng)目5000萬(wàn)元,、污水處理專項(xiàng)8600萬(wàn)元、城管綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)建設(shè)管理專項(xiàng)4049萬(wàn)元,、市政維修和綠化工作經(jīng)費(fèi)737萬(wàn)元。
（一）綜合管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算10萬(wàn)元,，截止6月,，累計(jì)支出2.99萬(wàn)元，支出率為29.9%,。本項(xiàng)目主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi),，如慰問(wèn)一線工人，購(gòu)買日常辦公用品等,。該項(xiàng)目調(diào)減0.32萬(wàn)元,，根據(jù)《關(guān)于填報(bào)壓減一般性支出項(xiàng)目的通知》（江海財(cái)預(yù)[2020]18號(hào)）的文件要求，我局認(rèn)真對(duì)照?qǐng)?zhí)行,，對(duì)綜合管理經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓減,。項(xiàng)目績(jī)效情況：無(wú)。
（二）辦公場(chǎng)所日常管護(hù)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算10萬(wàn)元,，截止6月,，累計(jì)支出為2.83萬(wàn)元，支出率為28.28%,。本項(xiàng)目主要用于本單位辦公場(chǎng)所的日常維護(hù)及宣傳欄的制作,。項(xiàng)目績(jī)效情況：無(wú)。
（三）環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)年初預(yù)算3040萬(wàn)元,，截止6月,，累計(jì)支出384.95萬(wàn)元,，支出率為12.66%。主要組織開(kāi)展垃圾分類培訓(xùn),；制發(fā)宣傳單張,、制作垃圾分類動(dòng)畫；組織研究居民區(qū)垃圾分類的分類投放,、收集,、收運(yùn)處置；完善生活垃圾分類亭建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)功能配套,。環(huán)衛(wèi)一體化方面：擬定環(huán)衛(wèi)一體化承包經(jīng)費(fèi)分級(jí)承擔(dān)方案,；定期組織召開(kāi)環(huán)衛(wèi)一體化專責(zé)會(huì)議；環(huán)衛(wèi)一體化實(shí)施方案已報(bào)區(qū)政府,，計(jì)劃通過(guò)授權(quán)委托工業(yè)園公司進(jìn)行管理運(yùn)營(yíng),，待區(qū)聯(lián)席會(huì)議通過(guò)后組織實(shí)施；建筑垃圾消納場(chǎng)根據(jù)工業(yè)園公司運(yùn)營(yíng)情況,，于年底支付,。該項(xiàng)目制定年初預(yù)算績(jī)效，無(wú)考核評(píng)價(jià),。該項(xiàng)目調(diào)減146.98萬(wàn)元,，根據(jù)《關(guān)于填報(bào)壓減一般性支出項(xiàng)目的通知》（江海財(cái)預(yù)[2020]18號(hào)）的文件要求，我局認(rèn)真對(duì)照?qǐng)?zhí)行,，并對(duì)環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)的一般公共預(yù)算進(jìn)行壓減,。
（四）城建項(xiàng)目年初預(yù)算5000萬(wàn)元，截止6月,，累計(jì)支出5000萬(wàn)元,，支出率為100%。主要用于高新區(qū)（江海區(qū)）污水管網(wǎng)工程（一期）,、江門市江海區(qū)龍溪河支河（石咀河,、中路河）黑臭水體治理工程。高新區(qū)（江海區(qū)）污水管網(wǎng)工程（一期）于2018年11月開(kāi)工,，現(xiàn)已完成污水管道主管鋪設(shè)約19.45公里,，其中2020年完成污水管道鋪設(shè)7.25公里，累計(jì)完成投資4825萬(wàn)元,。江門市江海區(qū)龍溪河支河（石咀河,、中路河）黑臭水體治理工程于2019年9年進(jìn)場(chǎng)施工，目前已全面完成控源截污工程建設(shè),。項(xiàng)目績(jī)效情況：無(wú),。
（五）污水處理年初預(yù)算8600萬(wàn)元，截止6月,，累計(jì)支出3027.68萬(wàn)元,，支出率為35.21%。2017年11月,，原市生活污水處理事權(quán)下放至蓬江,、江海兩區(qū)，污水處理相關(guān)費(fèi)用由區(qū)財(cái)政承擔(dān),。我區(qū)共計(jì)有污水處理廠3座,，分別為碧源污水治理有限公司管理的文昌沙水質(zhì)凈化廠和高新區(qū)污水處理廠，江門市國(guó)禎污水處理有限公司管理的江海污水處理廠,。截至2019年末,，江海區(qū)已建成污水管網(wǎng)約153.53公里，其中江門融通管網(wǎng)公司負(fù)責(zé)管養(yǎng)原市下放的污水管網(wǎng)41.24572公里,，其余新建或移交的污水管網(wǎng)由區(qū)市政維修處負(fù)責(zé)管養(yǎng),。污水提升泵站3座，分別由江門市國(guó)禎污水處理有限公司和江門融通管網(wǎng)公司負(fù)責(zé)管養(yǎng),。污水處理服務(wù)費(fèi)每月按照實(shí)際發(fā)生管養(yǎng)量進(jìn)行核算并支付,。項(xiàng)目績(jī)效情況：無(wú)。
（六）城管綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算90萬(wàn)元,，截止6月,，累計(jì)支出31.43萬(wàn)元，支出率為34.92%,。該項(xiàng)目按照合同約定逐月支付數(shù)字城管城市動(dòng)態(tài)信息采集服務(wù),，支付城管通手機(jī)網(wǎng)絡(luò)資源租用費(fèi)、城管綜合執(zhí)法應(yīng)急專項(xiàng)等項(xiàng)目,。已做年初績(jī)效,，未有績(jī)效評(píng)價(jià)。
（七）城鄉(xiāng)建設(shè)管理專項(xiàng)年初預(yù)算4049萬(wàn)元,，截止6月,，累計(jì)支出2019.25萬(wàn)元，支出率為49.87%,。該項(xiàng)目主要按季度支付2個(gè)事業(yè)單位的日常管理經(jīng)費(fèi),，用于全區(qū)的綠化管養(yǎng)，市政設(shè)備的日常維修以及區(qū)內(nèi)污水管網(wǎng)工程的鋪設(shè),、截污等,。項(xiàng)目績(jī)效情況：年初已完成預(yù)算績(jī)效的情況申報(bào)，未有評(píng)價(jià)情況,。該項(xiàng)目調(diào)減146.98萬(wàn)元,，根據(jù)《關(guān)于填報(bào)壓減一般性支出項(xiàng)目的通知》（江海財(cái)預(yù)[2020]18號(hào)）的文件要求，我局認(rèn)真對(duì)照?qǐng)?zhí)行，并對(duì)環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)的一般公共預(yù)算進(jìn)行壓減,。
（八）市政維修和綠化工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算737萬(wàn)元,，截止6月，累計(jì)支出580.27萬(wàn)元,，支出率為78.73%,。該項(xiàng)目主要用于屬下2個(gè)事業(yè)單位編外人員經(jīng)費(fèi)，已按季度劃撥,。項(xiàng)目績(jī)效情況：無(wú),。
二、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目情況
本年上級(jí)下達(dá)我單位專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目有：調(diào)整下達(dá)2020年省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳經(jīng)管部分專項(xiàng)資金和其他事業(yè)發(fā)展性資金預(yù)算（第三批）項(xiàng)目1000萬(wàn)元（江財(cái)建[2020]35號(hào)）,；調(diào)整下達(dá)省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2020年打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)專項(xiàng)資金（生活垃圾分類）項(xiàng)目300萬(wàn)元（江財(cái)建[2020]40號(hào)）,；調(diào)整下達(dá)2020年公園城市（暨森林城市）建設(shè)市級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目20萬(wàn)元（江財(cái)建[2020]34號(hào)）；2020年江門市生活垃圾分類獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金項(xiàng)目200萬(wàn)元（江財(cái)建[2020]36號(hào)）,。
（一）調(diào)整下達(dá)2020年省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳經(jīng)管部分專項(xiàng)資金和其他事業(yè)發(fā)展性資金預(yù)算（第三批）補(bǔ)助項(xiàng)目1000萬(wàn)元（江財(cái)建[2020]35號(hào)）,，截止6月，尚未支出,，支出率為0%,。該資金主要用于五邑路北片區(qū)截污及白水帶清污分流工程項(xiàng)目，該項(xiàng)目于2020年6月完成立項(xiàng),，9月完成工程初步設(shè)計(jì),，正在施工招標(biāo)網(wǎng)上公示，計(jì)劃10月完成工程招標(biāo),，并確定施工單位進(jìn)場(chǎng)施工,，年底前基本完成主體工程建設(shè)。項(xiàng)目績(jī)效情況：無(wú),。
（二）調(diào)整下達(dá)省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2020年打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)專項(xiàng)資金（生活垃圾分類）補(bǔ)助項(xiàng)目300萬(wàn)元（江財(cái)建[2020]40號(hào)）,，截止6月，累計(jì)支出300萬(wàn)元,，支出率為100%,。該項(xiàng)目按各街道預(yù)計(jì)建設(shè)投放點(diǎn)數(shù)將經(jīng)費(fèi)劃撥到三個(gè)街道，用于垃圾分類設(shè)施建設(shè)及學(xué)校生活垃圾分類工作,。項(xiàng)目績(jī)效情況：無(wú),。
（三）調(diào)整下達(dá)2020年公園城市（暨森林城市）建設(shè)市級(jí)專項(xiàng)資金補(bǔ)助項(xiàng)目20萬(wàn)元（江財(cái)建[2020]34號(hào)），截止6月,，尚未支出,，支出率為0%。主要用于我區(qū)2020年南苑里2個(gè)口袋建設(shè)補(bǔ)助,工程建設(shè)已于1月完工,目前正在辦理區(qū)財(cái)政局工程結(jié)算審核手續(xù),預(yù)計(jì)10月完成支付,。項(xiàng)目績(jī)效情況：無(wú),。
（四）2020年江門市生活垃圾分類獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金補(bǔ)助項(xiàng)目200萬(wàn)元（江財(cái)建[2020]36號(hào)）,，截止6月，尚未支出,，支出率為0%,。該專項(xiàng)按照各街道垃圾分類開(kāi)展進(jìn)度，預(yù)計(jì)10月劃撥給各街道,，主要用于垃圾分類設(shè)施建設(shè)和宣傳,。項(xiàng)目績(jī)效情況：無(wú),。
三,、專項(xiàng)調(diào)整的情況
（一）本年我單位調(diào)減2個(gè)專項(xiàng)項(xiàng)目共計(jì)147.3萬(wàn)元。具體為：綜合管理經(jīng)費(fèi)0.32萬(wàn)元,，環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)146.98萬(wàn)元,。
1、調(diào)減綜合管理經(jīng)費(fèi)0.32萬(wàn)元,。具體調(diào)減的原因：根據(jù)《關(guān)于填報(bào)壓減一般性支出項(xiàng)目的通知》江海財(cái)預(yù)[2020]18號(hào)的文件要求,，我局認(rèn)真對(duì)照?qǐng)?zhí)行，并對(duì)綜合管理經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓減,。
2,、調(diào)減環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)146.98萬(wàn)元。具體調(diào)減的原因：根據(jù)《關(guān)于填報(bào)壓減一般性支出項(xiàng)目的通知》江海財(cái)預(yù)[2020]18號(hào)的文件要求,，我局認(rèn)真對(duì)照?qǐng)?zhí)行,，對(duì)環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)的一般公共預(yù)算進(jìn)行壓減。
江門市江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局【專項(xiàng)預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度表（一般預(yù)算）】--2020.06.30.XLS
江門市江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局【專項(xiàng)預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度表（基金預(yù)算）】--2020.6.30.XLS
江門市江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局
2020年9月28日
