2017年江門市江海區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預算基本情況說明
文章來源：辦公室 更新時間：2017-03-17 15:34 瀏覽數(shù)：-
2017年江門市江海區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
部門預算基本情況說明
一,、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
江門市江海區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是承擔全區(qū)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理工作的職能部門,。主要職能：負責安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管執(zhí)法,。
納入部門預算編制有1個行政單位：江海區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。下屬1個事業(yè)單位：江海區(qū)安全生產(chǎn)應急救援指揮中心,。
（二）人員構成情況
江門市江海區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局編制13人,，實有10人，離退休人員2人,。下屬事業(yè)單位編制6人,，實有6人，沒有離退休人員,。合同工2人,。政府購買服務員額4名，實有3人,。
（三）預算年度的主要工作任務
1,、進一步發(fā)揮安委辦的綜合監(jiān)管和協(xié)調(diào)作用，按照9個專責小組職責,，嚴格落實行業(yè)監(jiān)管責任,。結合城市風險點、危險源排查整治專項行動,，深入推進重點行業(yè)領域重點地區(qū)攻堅工作,，建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制。
2,、繼續(xù)加強組織隊伍建設,，加強協(xié)調(diào),，樹立一個觀念：安全生產(chǎn)理念，安全才有幸福,；落實二個責任：政府安全生產(chǎn)監(jiān)管主體責任,，企業(yè)安全主體責任。
3,、繼續(xù)深化各行業(yè)領域安全事故隱患排查整治工作,，以事故防范為重點，持續(xù)深入開展隱患排查治理和風險防控,，堅決遏制各類生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,。
4、深入推進執(zhí)法標準化,、法治化及監(jiān)管執(zhí)法“一體化”,，大力開展重點執(zhí)法和聯(lián)合執(zhí)法，發(fā)揮執(zhí)法對安全生產(chǎn)工作的保障作用和對企業(yè)安全水平的實際促進作用,。
5,、加快職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管方式的轉變，切實將職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管工作融入到安全生產(chǎn)大格局中,，健全完善體制機制,，有效減少各行業(yè)領域的職業(yè)病危害。
6,、積極做好安全生產(chǎn)信息化管理與宣傳教育培訓工作,，做好安全生產(chǎn)信息的采集及隱患排查上報工作，加大安全宣傳力度,，增強全民安全防范意識,。
7、進一步加強應急管理工作,，充分運用已開通的微博,、微信公眾號，微信應急群等多種渠道,，增強相關部門,、企業(yè)、社會力量之間的協(xié)調(diào)聯(lián)動,，加強輿情導控，維護社會穩(wěn)定,。
二,、收入預算說明
2017年部門收入預算562.25萬元，其中：公共財政撥款預算收入562.25萬元,，占100%,，無其他收入,。全年財政撥款收入包括：社會保障和就業(yè)支出19萬元，占3.38%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.87萬元,，占2.11%；資源勘探電力信息等支出513.89萬元,，占91.40%,；住房保障支出17.49萬元，占3.11%,。
三,、支出預算說明
（一）支出總體情況
2017年部門支出預算562.25萬元,包括：社會保障和就業(yè)支出19萬元，占3.38%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.87萬元,，占2.11%；資源勘探電力信息等支出513.89萬元,，占91.40%,；住房保障支出17.49萬元，占3.11%,。
2017年財政撥款支出按經(jīng)濟分類：基本支出352.85萬元,，占總支出的62.76%，其中：工資福利支出263.9萬元,，對個人和家庭的補助支出65.91萬元,，商品和服務支出23.04萬元。專項支出209.4萬元,，其中安全監(jiān)管監(jiān)察專項支出153.4萬元,，應急救援支出56萬元。
（二）公共財政預算和基金預算支出情況
2017年公共財政預算撥款支出安排562.25萬元,。無基金支出預算,。一般公共預算基本支出為352.85萬元，具體如下：
工資福利支出263.9萬元,，商品和服務支出23.04萬元,，對個人和家庭補助支出65.91萬元。
四,、“三公”經(jīng)費預算說明
2017年高新（江海）區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（含下屬事業(yè)單位）財政撥款支出中的因公出國（境）經(jīng)費,、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計13萬元,。具體支出如下：
（一）2017年因公出國（境）經(jīng)費預算支出0萬元,。無此項支出原因是我單位無因公出國（境）計劃。我局于2016年8月成立,，2016年度無預算數(shù),。
（二）2017年公務用車購置費預算支出0萬元,。無此項支出原因是我單位無購車計劃。我局于2016年8月成立,，2016年度無預算數(shù),。
（三）2017年公務用車運行維護費預算支出8萬元，主要支出包括車輛保險費,、年審年檢費,、燃油費、維修維護費,。我局于2016年8月成立,，2016年度無預算數(shù)。
（四）2017年公務接待費預算支出5萬元,，主要支出包括按規(guī)定的公務接待支出,。我局于2016年8月成立，2016年度無預算數(shù),。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）預算收支增減變化情況
2017年本部門預算收支無增減變化，因我單位2016年8月成立,，在2016年度無財政預算安排,，無賬戶，因此2016年度無預算收支,，無預算數(shù),。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門機關運行經(jīng)費支出23.04萬元，主要是辦公費,、公務接待費,、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出和其他交通費用支出,。
（三）政府采購支出情況
2017年本部門政府采購支出總額78.5萬元,，其中：政府采購貨物支出31.5萬元、政府采購工程支出15萬元,、政府采購服務支出32萬元,。
六、名詞解釋
一,、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入,。
二、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
三,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
五,、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六,、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,。（2）公務用車購置及運行費,，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車,、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八,、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2017年江門市江海區(qū)安監(jiān)局部門預算公開.pdf
預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）.XLS
預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）.XLS
預算07表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）.XLS
預算08表：一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表.XLS
