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附件2：

 2015 年度高新（江海）區(qū)市場(chǎng)安全監(jiān)督管理局預(yù)算公開(kāi)

第一部分   2015 年高新（江海）區(qū)市場(chǎng)安全監(jiān)督管理局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一,、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職能

高新（江海）區(qū)市場(chǎng)安全監(jiān)督管理局是主管全區(qū)安全生產(chǎn)工作的職能部門。主要職能：負(fù)責(zé)全區(qū)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,、文體旅游執(zhí)法管理,、農(nóng)業(yè)市場(chǎng)監(jiān)督管理。

納入部門預(yù)算編制有下屬1個(gè)行政（事業(yè)）單位,，包括：行政單位高新（江海）區(qū)市場(chǎng)安全監(jiān)督管理局,；事業(yè)單位江海區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心。

（二）人員構(gòu)成情況

高新（江海）區(qū)市場(chǎng)安全監(jiān)督管理局編制23人,，實(shí)有19人，沒(méi)有離退休人員,。下屬事業(yè)單位編制6人,，實(shí)有5人，沒(méi)有離退休人員,。

二,、收入預(yù)算說(shuō)明

 2015 年部門收入預(yù)算626.48萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入623.55萬(wàn)元,，占99.53%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.93萬(wàn)元，占0.47%,。

三,、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

  2015 年部門支出預(yù)算626.48萬(wàn)元，其中本年支出626.48萬(wàn)元,，占100%,，包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出22.65萬(wàn)元,，占3.62%；資源勘探電力信息等（類）支出563.3萬(wàn)元,，占89.92%,；住房保障（類）支出37.6萬(wàn)元，占6%,；其他支出占2.93萬(wàn)元,，占0.46%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

 2015 年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共626.48萬(wàn)元,。其中：

基本支出（含工資福利性支出,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）409.85萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算216.63萬(wàn)元,，主要支出項(xiàng)目有工資福利支出,、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。

四,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

  2015  年高新（江海）區(qū)市場(chǎng)安全監(jiān)督管理局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)14.2萬(wàn)元,。

（一）無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，預(yù)算數(shù)比上年同期減少的原因是減少因公出國(guó)（境）計(jì)劃,。

（二）無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出,，預(yù)算數(shù)比上年同期減少的原因是減少用車。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7萬(wàn)元,，主要包括車輛保險(xiǎn),、年費(fèi)、燃油費(fèi),、維修配件費(fèi)工時(shí)費(fèi),，預(yù)算數(shù)比上年同期減少的原因是加強(qiáng)車輛平時(shí)的保養(yǎng)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出7.2萬(wàn)元,，主要包括按規(guī)定的公務(wù)接待費(fèi),，預(yù)算數(shù)比上年同期減少的原因是減少接待。